目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門基本情況
（一）本部門性質、職責等情況
北京市投資促進服務中心是市政府直屬負責招商引資，提供投資促進專業化服務的參照公務員法管理事業單位。
主要職能：1.負責宣傳推介北京市經濟發展、招商引資的政策，建立與境內外投資客商的聯繫渠道，反映境內外投資客商的意見和要求，研究提出有關改善北京投資環境的建議，促進首都經濟高品質發展。2.受市政府委託負責境內外招商引資洽談會、研討會、博覽會等大型活動的具體承辦工作。3.為境內外投資客商提供投資環境考察、資訊、投資導向、申報程式、法律法規等方面的服務工作，承擔境內外重要投資客商的有關接待工作。4.為境內外投資者在京設立的企業提供協助、支援和相關服務工作。5.開展代理並協調解決外商投資企業的有關投訴工作。6.負責北京投資促進網的建設、運作與維護工作。負責投資促進網與政府審批平臺以及各區招商引資網的連結工作。負責我市重點招商項目庫、重點客商名錄庫的建立工作。7.協調和聯繫各區、開發區有關招商引資、投資促進方面的工作。8.負責北京外商投資企業協會的指導工作，聯繫駐京境外商協會和各省（市）在京商會。9.負責在京外資企業的黨建、工會和共青團工作。10.負責統籌城市功能區投資促進服務與銜接，協調各區、開發區投資促進工作。11.承擔市政府交辦的其他有關境內外招商引資方面的工作。同時，近年來市委市政府還賦予以下7項工作：1.承擔全市重點企業服務管家相關工作；2.承擔北京市12345市民熱線企業服務工作；3.承擔“兩區”建設招商引資協調工作組辦公室相關工作；4.承擔全市社會與民間投資促進的溝通協調相關工作；5.參與北京市營商環境建設相關工作；6.參與北京市“一帶一路”建設相關工作；7.參與京津冀協同發展相關工作。
（二）機構設置情況
北京市投資促進服務中心共設辦公室、機關黨委（黨建工作處）、人事處等內設機構13個。所屬事業單位1個，為北京市投資促進綜合事務中心。
（三）人員編制及實有情況
北京市投資促進服務中心部門行政編制0人，實際0人；事業編制105人，實際103人；退休人員40人。
二、收入預算情況説明
2023年收入預算6671.31萬元，比2022年6687.14萬元減少15.83萬元，下降0.24%，主要原因是落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
（一）本年財政撥款收入6355.73萬元
1.一般公共預算撥款收入6355.73萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入274.04萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入274.04萬元。
（三）上年結轉結余41.54萬元
10.上年結轉結余41.54萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算6671.31萬元，比2022年6687.14萬元減少15.83萬元，下降0.24%，主要原因是落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
(一)基本支出。基本支出預算4500.3萬元，佔總支出預算67.46%，比2022年3938.51萬元增加561.79萬元，增長14.26%。
（二）項目支出。項目支出預算2171.01萬元，比2022年2748.63萬元減少577.62萬元，下降21.01%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市投資促進服務中心因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位即北京市投資促進服務中心本級。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明
2023年"三公經費"財政撥款預算174.51萬元，比2022年"三公經費"財政撥款預算182.9萬元減少8.39萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數158.94萬元，比2022年預算數167.3萬元減少8.36萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數0.57萬元，比2022年預算數0.6萬元減少0.03萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數15萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與2022年預算數持平；公務用車運作維護費2023年預算數15萬元，其中：公務用車燃油6萬元，公務用車維修3.4萬元，公務用車保險3.4萬元，其他支出2.2萬元。公務用車運作維護費2023年預算數與2022年年初預算數持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市投資促進服務中心政府採購預算總額928.78萬元，其中：政府採購貨物預算2.97萬元，政府採購服務預算925.81萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京市投資促進服務中心無政府購買服務事項。
（三）機關運作經費説明
2023年北京市投資促進服務中心0家行政單位以及北京市投資促進服務中心本級1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算329.33萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市投資促進服務中心本年填報績效目標的預算項目23個，佔本年全部預算項目23個的100%。填報績效目標的項目支出預算2159.47萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市投資促進服務中心部門共有車輛8台，共計114.15萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2023年部門預算報表