目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
根據京編辦函[2006]1號等相關文件，同意中國國際貿易促進委員會北京市分會的機關主要職責、內設機構和編制方案，本部門為參照公務員法管理事業單位。
根據市委、市政府對外經貿工作的方針政策，促進對外經貿活動、擴大進出口貿易和投資、中外經濟技術交流與合作，開展同世界各國和地區的經貿交往；在國（境）內外主辦或承辦有關國際經貿展覽會、技術交流會等，承辦市政府委託的大型經貿活動；參與研究擬定本市對外貿易促進和展覽業發展的政策建議、戰略規劃；指導協調本市各區縣貿促支會和行業國際商會的工作等。
（二）機構設置情況
部門本級（參公管理事業單位）內設11個部室，分別為：辦公室、規劃發展部、會務部、國際聯絡部、對外貿易促進部、投資促進部、國際展覽部、法律事務部、財務部、人事部、機關黨委。下屬1個二級預算單位，為北京市貿促會綜合事務中心（財政補助事業單位）。
（三）人員編制及實有情況
中國國際貿易促進委員會北京市分會部門行政編制0人，實有人數0人；事業編制95人，實有人數94人；其他人員（編外用工）4人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算10190.80萬元，比2022年年初預算數5029.86萬元增加5160.94萬元，增長102.61%。主要原因是增加“2022年中關村論壇展覽（科博會）重點區域設計搭建及場地”項目跨年經費。
（一）本年財政撥款收入9110.80萬元
1.一般公共預算撥款收入9110.80萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入45.00萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入45.00萬元。
（三）上年結轉結余1035.00萬元
10.上年結轉結余1035.00萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算10190.80萬元，比2022年年初預算數5029.86萬元增加5160.94萬元，增長102.61%。主要原因是增加“2022年中關村論壇展覽（科博會）重點區域設計搭建及場地”項目跨年經費。
(一)基本支出。基本支出預算3673.94萬元，佔總支出預算36.05%，比2022年年初預算數3348.34萬元增加325.60萬元，增長9.72%。
（二）項目支出。項目支出預算6516.86萬元，比2022年年初預算數1681.51萬元增加4835.35萬元，增長287.56%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
中國國際貿易促進委員會北京市分會部門因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中國國際貿易促進委員會北京市分會本級及北京市貿促會綜合事務中心，2個所屬單位。其他所屬單位2023年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算185.03萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算增加8.29萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數160.93萬元，比2022年年初預算數148.70萬元增加12.23萬元，主要原因：本年度增加了商協會組織中外文創科技企業交流對接任務，並參加在境外舉辦的國際會展活動。
2.公務接待費。2023年預算數4.10萬元，比2022年年初預算數5.54萬元減少1.44萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減公務接待任務。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數20.00萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與2022年年初預算數持平。公務用車運作維護費2023年預算數20.00萬元，其中：公務用車燃油10.60萬元，公務用車維修3.40萬元，公務用車保險3.40萬元，其他支出2.60萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數22.50萬元減少2.50萬元。主要原因：厲行勤儉節約，核減車輛編制，壓減公車運作維護經費。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年中國國際貿易促進委員會北京市分會部門政府採購預算總額887.36萬元，其中：政府採購貨物預算5.50萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算881.86萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年中國國際貿易促進委員會北京市分會部門無政府購買服務預算。
（三）機關運作經費説明
2023年中國國際貿易促進委員會北京市分會部門本級1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算284.48萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，中國國際貿易促進委員會北京市分會部門填報績效目標的預算項目20個，佔本部門本年預算項目20個的100%。填報績效目標的項目支出預算6516.86萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，中國國際貿易促進委員會北京市分會部門共有車輛10台，共計185.44萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2023年度部門預算報表