目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部是北京支援合作工作領導小組前方指揮機構，屬於行政單位，主要職責：在市委、市政府及北京支援合作領導小組的領導下，負責與受援地黨委和政府的聯繫協調工作，組織實施支援合作工作任務，支援受援地鞏固脫貧攻堅成果、實施鄉村振興，按許可權承擔援派幹部日常管理和服務保障工作，承擔領導小組交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
根據《中共北京市機構編制委員會關於變更北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組前方指揮機構名稱有關事宜的批示》（京編委〔2021〕145號）、《關於北京青海玉樹指揮部內設機構調整及專職幹部任職建議的請示》（京青指〔2021〕11號）文件精神，設立北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部，內設五個職能部室，分別為：辦公室、黨群工作部、審計和監督部、項目管理部和財務部。
北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部包括1個預算單位，即北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部（本級），無下屬單位。
（三）人員編制及實有情況
北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部行政編制42人，實有人數42人；事業編制0人，實有人數0人；其他人員0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
二、收入預算情況説明
2023年度收入預算1067.42萬元，比2022年年初預算數674.23萬元增加393.19萬元，增長58.32%。主要原因是根據北京援青工作“十四五規劃”和支援合作工作需要，增加支援合作及交流協作等相關經費。
（一）本年財政撥款收入1011.82萬元
1.一般公共預算撥款收入1011.82萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入55.6萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入55.60萬元。
（三）上年結轉結余0萬元
10.上年結轉結余0萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算1067.42萬元，比2022年年初預算數674.23萬元增加393.19萬元，增長58.32%。主要原因是根據北京援青工作“十四五規劃”和支援合作工作需要，增加支援合作及交流協作等相關經費支出。
（一）基本支出。基本支出預算191.20萬元，佔總支出預算17.91%，比2022年年初預算數179.83萬元增加11.37萬元，增長6.32%。
（二）項目支出。項目支出預算876.22萬元，比2022年年初預算數494.40萬元增加381.82萬元，增長77.32%。
其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部（本級）1個預算單位，無下屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公”經費預算12.20萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少0.30萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數0萬元，與2022年年初預算數持平。
2.公務接待費。2023年預算數0.20萬元，比2022年年初預算數0.50萬元減少0.30萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，厲行節約，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數12.00萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與2022年年初預算數持平。公務用車運作維護費2023年預算數12.00萬元，其中：公務用車燃油6.36萬元，公務用車維修2.04萬元，公務用車保險2.04萬元，其他支出1.56萬元。公務用車運作維護費2023年預算數與2022年年初預算數持平。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部政府採購預算總額0萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算0萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部政府購買服務預算總額157.30萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算191.20萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部填報績效目標的預算項目5個，佔本部門本年預算項目5個的100%。填報績效目標的項目支出預算876.22萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部共有車輛4台，共計220.48萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套），共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出，是指主要用於保障機關事業單位正常運轉，支援各機關單位履行職能，保障各機關部門的項目的支出。
教育支出：反映政府教育事務支出。
第二部分 2023年度部門預算報表