目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
（一）本部門性質、職責等情況
按照《中共北京市委北京市人民政府關於印發<北京市機構改革實施方案>的通知》（京發〔2018〕31號）和《北京市政務服務管理局職能配置、內設機構和人員編制的規定》的通知（京辦字〔2019〕70號），北京市政務服務管理局于2018年11月正式組建，部門性質為行政部門，主要承擔以下八項職責：一是負責統籌推進本市簡政放權、放管結合、優化服務改革和行政審批制度改革工作；二是負責協調推進本市政務服務體系建設；三是負責本市“網際網路+政務服務”工作，統籌規劃政務服務“一張網”建設；四是負責本市市民服務熱線工作體系的規劃、建設及市民服務熱線管理工作；五是負責推進、指導、協調、監督本市政府信息公開和政務公開工作；六是負責本市中介服務網上交易平臺和公共資源交易綜合分平臺場所的服務管理工作；七是負責服務中央國家機關、駐京部隊、中央在京企事業單位和其他省區市駐京機構的綜合協調工作；八是完成市委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
市政務服務局設17個內設機構和機關黨委（人事處）、工會，內設機構分別是：辦公室、政策法規處、新聞宣傳處（市政府公報編輯室）、改革協調處、政務服務體系建設處、行政審批制度改革處、行政審批服務管理處、公共資源交易服務管理處、信息化建設處、政府信息公開處、政務公開處、政府網站建設管理處、中央單位服務處、駐京部隊服務處、外埠駐京機構管理處、財務處、接訴即辦改革處。
北京市政務服務管理局所屬事業單位2個，分別為北京市市民熱線服務中心和北京市網上政務服務大廳運作中心。
（三）人員編制及實有情況
北京市政務服務管理局行政編制111人，實有人數108人；事業編制81人，實有人數77人；退休人員3人。
二、收入預算情況説明
2023年收入預算41087.81萬元，比2022年年初預算數42140.26萬元減少1052.45萬元，下降2.50%。主要原因是：堅決落實政府過“緊日子”要求，嚴格控制一般性支出和非緊急、非剛性支出。
（一）本年財政撥款收入40727.37萬元
1.一般公共預算撥款收入40727.37萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結余360.44萬元
10.上年結轉結余360.44萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算41087.81萬元，比2022年年初預算數42140.26萬元減少1052.45萬元，下降2.50%。主要原因是：堅決落實政府過“緊日子”要求，嚴格控制一般性支出和非緊急、非剛性支出。
（一）基本支出。基本支出預算22218.83萬元，佔總支出預算54.08%，比2022年年初預算數6567.45萬元增加15651.38萬元，增長238.32%。
（二）項目支出。項目支出預算18868.98萬元，比2022年年初預算數35572.81萬元減少16703.83萬元，下降46.96%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市政務服務管理局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市政務服務管理局(本級)、北京市市民熱線服務中心及北京市網上政務服務大廳運作中心3個所屬單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算情況説明
2023年財政撥款“三公經費”預算97.49萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少4.08萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2023年預算數51.3萬元，比2022年年初預算數54萬元減少2.7萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
2.公務接待費。2023年預算數29.99萬元，比2022年年初預算數31.57萬元減少1.58萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。
3.公務用車購置和運作維護費。2023年預算數16.2萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與2022年持平；公務用車運作維護費2023年預算數16.2萬元，其中：公務用車燃油8.59萬元，公務用車維修2.75萬元，公務用車保險2.75萬元，其他支出2.11萬元。公務用車運作維護費2023年預算數比2022年年初預算數16萬元增加0.2萬元。主要原因：我部門所屬預算單位市市民熱線服務中心由全額撥款事業單位轉為參照公務員法管理的事業單位，公用經費定檔轉為按照行政類標準執行，較2022年有所增長。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年北京市政務服務管理局政府採購預算總額11009.39萬元，其中：政府採購貨物預算19.17萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算10990.22萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年北京市政務服務管理局政府購買服務預算總額8266.27萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年北京市政務服務管理局1家行政單位以及1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算635.94萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，北京市政務服務管理局填報績效目標的預算項目81個，佔本部門本年預算項目81個的100%。填報績效目標的項目支出預算18558.60萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京市政務服務管理局共有車輛7台，共計91.57萬元；單位價值50萬元以上的通用設備11台（套），共計4530.16萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套）、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年部門預算報表