目 錄
第一部分 2023年度部門預算情況説明
一、部門情況説明
二、收入預算情況説明
三、支出預算情況説明
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2023年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年部門預算情況説明
一、部門情況説明
中國共産黨北京市委員會組織部是負責本市組織工作、幹部工作和人才工作的市委工作機構。2023年部門預算包括中國共産黨北京市委員會組織部本級1家行政單位及下屬的北京市黨的建設研究所1家參公管理事業單位。
中國共産黨北京市委員會組織部（含北京市人才工作局）行政編制249人，實有人數208人；事業編制90人，實有人數52人。離退休人員6人，其中：離休2人，退休4人。
二、收入及支出總體情況
2023年收入預算36738.48萬元，比2022年36862.37萬元減少123.89萬元，降低0.34%。主要原因落實過“緊日子”要求，壓減一般性支出。
（一）本年財政撥款收入36132.13萬元
1.一般公共預算撥款收入36132.13萬元。
2.政府性基金預算撥款收入0萬元。
3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。
（二）本年其他資金收入0萬元
4.財政專戶管理資金收入0萬元。
5.事業收入0萬元。
6.上級補助收入0萬元。
7.附屬單位上繳收入0萬元。
8.事業單位經營收入0萬元。
9.其他收入0萬元。
（三）上年結轉結余606.35萬元
10.上年結轉結余606.35萬元。
圖1：收入預算
三、支出預算情況説明
2023年支出預算36738.48萬元，比2022年36851.37萬元減少112.89萬元，降低0.31%。主要原因落實過“緊日子”要求，壓減一般性支出。
（一）基本支出。基本支出預算11934.04萬元，佔總支出預算32.48%，比2022年11020.46萬元增加913.58萬元，增長8.29%。
（二）項目支出。項目支出預算24804.44萬元，比2022年25830.91萬元減少1026.47萬元，下降3.97%。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
圖2：基本支出和項目支出情況
四、財政撥款“三公”經費預算情況説明
（一）“三公”經費的單位範圍
中國共産黨北京市委員會組織部因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括中國共産黨北京市委員會組織部本級和北京市黨的建設研究所1家參公事業單位。
（二）財政撥款“三公”經費預算財政撥款情況説明
2023年“三公經費”財政撥款預算53.06萬元，比2022年“三公經費”財政撥款預算減少32.06萬元。其中：
1.因公出國（境）費。2023年預算數48.2萬元，與2022年預算減少31.8萬元，按要求壓減因公出國經費；2023年因公出國（境）費用主要用於國（境）外人才交流活動。
2.公務接待費。2023年預算數4.86萬元，比2022年預算數5.12萬元減少0.26萬元，減少的主要原因是嚴格落實中央和市委有關規定，按照從嚴從緊原則，進一步壓縮公務接待費用預算；2023年公務接待費主要用於外省市來京考察挂職幹部等公務接待活動。
3.公務用車購置和運作維護費。本部門2023年無公務用車購置和運作維護費。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2023年，中國共産黨北京市委員會組織部政府採購預算總額6100.83萬元，其中：政府採購貨物預算207.35萬元，政府採購服務預算5893.48萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2023年中國共産黨北京市委員會組織部政府購買服務預算總額8084.92萬元。
（三）機關運作經費説明
2023年中國共産黨北京市委員會組織部本級1家行政單位和北京市黨的建設研究所1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1020.10萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2023年，本部門填報績效目標的預算項目37個，佔本部門本年預算項目37個的100%。填報績效目標的項目支出預算24198.1萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2023年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2022年底，本部門無車輛、無單位價值50萬以上的通用設備和單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2023年度部門預算報表