目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京市房山區人民檢察院在本行政區域內依法行使檢察權。其主要職責是：按照管轄許可權，負責對偵查機關移送起訴的案件進行審查，決定是否提出公訴；對同級監察委員會移送審查或者市院移交的職務犯罪案件決定進行審查；對基層法院已過上訴、抗訴期限的一審刑事裁判進行審查，確有錯誤提請上一級院抗訴等。
(二)機構設置情況
北京市房山區人民檢察院部門內設機構共11個部、處、室，分別是：辦公室(行政事務管理部)、政治部(機關黨委)、檢務監督部、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、燕山檢察處。
(三)人員構成情況
北京市房山區人民檢察院部門行政編制158人，實際145人；事業編制17人，實際16人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)38人；退休人員93人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算8800.28萬元，比2021年8863.79萬元減少63.51萬元，減少0.72%。其中：本年財政撥款收入8540.52萬元，比2021年8628.61萬元減少88.09萬元，減少原因：根據檢察業務工作實際安排；本年其他資金收入224.71萬元，比2021年234.23萬元減少9.52萬元，減少原因：根據檢察業務工作實際安排；上年結轉結余資金35.05萬元，比2021年0.94萬元增加34.11萬元，增加原因：上年年中追加項目預算結轉下年使用。
(二)支出情況説明
2022年支出預算8800.28萬元，比2021年8863.79萬元減少63.51萬元，減少0.72%。
基本支出預算7742.12萬元，佔總支出預算87.98%，比2021年7821.10萬元減少78.98萬元，減少1.01%。項目支出預算1058.16萬元，比2021年1042.69萬元增加15.47萬元，增加1.48%，增加原因：根據檢察業務工作實際，安排相關支出。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
2022年部門預算項目支出主要用於履行公訴與審判監督、偵查監督、執行監督、控告申訴等各項檢察職能的辦案業務費和業務裝備費，以及信息化運維、網際網路接入等綜合性保障支出。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市房山區人民檢察院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公”經費財政撥款預算50.00萬元，比2021年“三公”經費財政撥款預算減少109.76萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0.00萬元，與2021年預算數持平，主要原因：全市檢察院財物統一管理後，因公出國境經費統一安排在市檢察院。
2.公務接待費。2022年預算數1.00萬元，與2021年預算數持平。2022年公務接待費主要用於按規定開支的公務接待活動方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數49.00萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0.00萬元，比2021年預算數85.76萬元減少85.76萬元，主要原因：2022年無公務用車報廢更新需求；公務用車運作維護費2022年預算數49.00萬元，其中：公務用車燃油5.00萬元，公務用車維修19.00萬元，公務用車保險15.00萬元，其他支出10.00萬元。公務用車運作維護費2022年比2021年預算數73.00萬元減少24.00萬元，主要原因：厲行勤儉節約，減少公務用車運作維護費支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市房山區人民檢察院部門政府採購預算總額179.32萬元，其中：政府採購貨物預算57.40萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算121.92萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市房山區人民檢察院部門政府購買服務預算總額177.92萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年北京市房山區人民檢察院部門1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1149.86萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市房山區人民檢察院部門填報績效目標的預算項目8個，佔本部門本年預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算1023.11萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市房山區人民檢察院部門共有車輛35台，共計635.46萬元；單位價值50萬元以上的通用設備5台(套)，共計518.47萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、共計110.43萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預算報表