目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
中共北京市委辦公廳是市委的綜合部門，負責推動市委決策部署的落實，按照市委要求協調有關方面開展工作，完成市委交辦的其他任務。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算17887.58萬元，比2021年30316.06萬元減少12428.48萬元，下降41.00%。其中：本年財政撥款收入17711.17萬元，比2021年29950.08萬元減少12238.91萬元，主要原因是由於市委辦公廳所屬預算單位調整，2022年部門預算經費減少；本年其他資金收入20萬元，比2021年0萬元增加20萬元，主要原因是利息收入預算20萬元；上年結轉結余資金156.41萬元，比2021年365.98萬元減少209.57萬元，主要原因是進一步合理安排年度預算支出進度，上年結轉資金有所減少。
(二)支出情況説明
2022年支出預算17887.58萬元，比2021年30316.06萬元減少12428.48萬元，下降41.00%。
基本支出預算11792.52萬元，佔總支出預算65.93%，比2021年14162.41萬元減少2369.89萬元，下降16.73%，主要原因是由於市委辦公廳所屬預算單位調整，2022年部門預算經費減少。項目支出預算6075.06萬元，比2021年16153.65萬元減少10078.59萬元，下降62.39%，主要原因是由於市委辦公廳所屬預算單位調整，2022年部門預算經費減少。年終結轉結余20萬元。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
中共北京市委辦公廳預算項目支出方向主要為按照市委要求協調有關方面開展工作並完成市委交辦的各項任務的履職經費。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
中共北京市委辦公廳因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為市委辦公廳本級。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公”經費財政撥款預算171.19萬元，比2021年“三公”經費財政撥款預算減少5.56萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數49.73萬元，與2021年持平；2022年因公出國(境)費用主要用於赴國(境)外學習交流等方面。
2.公務接待費。2022年預算數121.46萬元，比2021年預算數127.02萬元減少5.56萬元，主要原因是認真落實中央和我市關於政府過緊日子的要求，壓減公務接待費。2022年公務接待費主要用於接待外省市代表團來京學習考察等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數0萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年持平；公務用車運作維護費2022年預算數0萬元，其中：公務用車加油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，其他0萬元，與2021年持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年中共北京市委辦公廳政府採購預算總額2324.00萬元，其中：政府採購貨物預算12.50萬元，政府採購工程預算0元，政府採購服務預算2311.50萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年中共北京市委辦公廳政府購買服務預算總額3610.95萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年中共北京市委辦公廳1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算901.02萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，中共北京市委辦公廳按照績效管理工作要求，項目100%填報績效目標。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，中共北京市委辦公廳共有車輛0台，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備34台(套)，共計6541.15萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、共計127.92萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預算報表