目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
中國共産黨北京市委員會宣傳部是市委主管意識形態方面工作的職能部門。
(二)機構設置情況
中國共産黨北京市委員會宣傳部加挂北京市人民政府新聞辦公室、北京市新聞出版局、北京市版權局、北京市電影局牌子。首都精神文明建設委員會辦公室設在市委宣傳部。
2022年部門預算包括中國共産黨北京市委員會宣傳部本級1家行政單位和10家事業單位，事業單位分別為中共北京市委宣傳部綜合事務中心、北京市宣傳思想文化人才發展中心、北京市新聞輿情中心(北京市新聞工作者協會秘書處)、北京市對外傳播交流中心、北京市出版事業發展中心、北京市版權保護中心、北京市電影事業發展中心、首都精神文明促進中心、中國共産黨早期北京革命活動紀念館、中華世紀壇藝術館。
(三)人員構成情況
中國共産黨北京市委員會宣傳部行政編制243人，實有人數229人(含駐部紀檢組)；事業編制234人，實有人數101人；離退休人員6人，其中：離休1人，退休5人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算132506.47萬元，比2021年81539.18萬元增加50967.29萬元，增長62.51%。其中：本年財政撥款收入107854.83萬元，比2021年80681.4萬元增加27173.43萬元，增加的主要原因是二級預算單位增加、北京市國家電影事業發展專項資金及北京宣傳文化引導基金全額納入年初預算；本年其他資金收入1549.1萬元，比2021年0萬元增加1549.1萬元，增加的主要原因是新劃入事業單位中華世紀壇藝術館，事業收入增加；上年結轉結余資金23102.54萬元，比2021年857.78萬元增加22244.76萬元，增加的主要原因是受疫情等因素影響，部分項目跨年實施，財政結轉資金增加。
(二)支出情況説明
2022年支出預算132506.47萬元，比2021年81539.18萬元增加50967.29萬元，增長62.51%。
基本支出預算21961.68萬元，佔總支出預算16.57%，比2021年14853.67萬元增加7108.01萬元，增長47.85%，增長的主要原因是二級預算單位增加。
項目支出預算110544.79萬元，比2021年66685.51萬元增加43859.28萬元，增長65.77%，增長的主要原因是：北京市國家電影事業發展專項資金和北京宣傳文化引導基金全額納入年初預算、二級預算單位增加。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年部門預算項目支出方向為宣傳事務、文化、新聞出版電影等，用於加強習近平新時代中國特色社會主義思想研究宣傳、精神文明創建、北京市愛國主義教育基地建設、開展“北京榜樣”主題活動、農村電影放映工程、垃圾減量垃圾分類宣傳、版權保護宣傳等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
中國共産黨北京市委員會宣傳部因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括8個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公”經費財政撥款預算202.01萬元，比2021年“三公”經費財政撥款預算增加1.49萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數169.02萬元，比2021年預算數178.74萬元減少9.72萬元，主要原因：二級預算單位轉隸至其他部門劃出部分因公出國(境)費用；2022年因公出國(境)費用主要用於相關人員赴國(境)外組織文化活動。
2.公務接待費。2022年預算數17.99萬元，比2021年預算數16.84萬元增加1.15萬元，主要原因：二級預算單位中國共産黨早期北京革命活動紀念館于2021年3月新成立，2022年年初預算中相應增加其公務接待費預算。2022年公務接待費主要用於按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數15萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平；公務用車運作維護費2022年預算數15萬元，其中：公務用車燃油7.95萬元，公務用車維修2.55萬元，公務用車保險2.55萬元，其他支出1.95萬元。公務用車運作維護費2022年比2021年預算數4.94萬元增加10.06萬元。主要原因：因二級預算單位增加，其公務用車一併劃入，部門整體公車運作維護費增加。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年中國共産黨北京市委員會宣傳部政府採購預算總額22793.76萬元，其中：政府採購貨物預算2375.83萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算20417.93萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年中國共産黨北京市委員會宣傳部政府購買服務預算總額1155.07萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年中國共産黨北京市委員會宣傳部本級等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算1148.91萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，中國共産黨北京市委員會宣傳部填報績效目標的預算項目182個，佔本部門本年預算項目182個的100%。填報績效目標的項目支出預算87442.25萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，中國共産黨北京市委員會宣傳部共有車輛2台，共計8.59萬元；單位價值50萬元以上的通用設備8台(套)，共計1055.37萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第二部分 2022年部門預算報表