目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
中國共産黨北京市委員會教育工作委員會(簡稱市委教育工委)是市委工作機關，部門主要職責是：貫徹落實黨中央關於教育事業的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，制定北京教育系統堅持黨的領導、加強黨的建設的措施並在職權範圍內組織實施。統籌指導北京教育系統黨的建設、思想政治、德育、人才、統戰群工、安全穩定等工作。
(二)機構設置情況
根據《中共北京市委教育工作委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》，市委教育工委內設13個處室，分別為：辦公室、研究室、組織一處、組織二處、幹部處、安穩處、統群處、黨建處等；下屬1個二級預算單位，為北京市學校思想政治工作中心。
(三)人員構成情況
市委教育工委及市紀委市監委派駐市委教育工委紀檢監察組行政編制數107人，實有人數102人(含機關工勤人員3人)；事業編制30人，實際3人；離退休人員30人，其中：離休3人，退休27人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算29,018.54萬元，比2021年27335.34萬元增加1683.20萬元，增長6.16%。其中：本年財政撥款收入28,894.65萬元，比2021年27318.97萬元增加1575.68萬元，增加原因為：按照市委編辦批復，新增二級預算單位1個，相應經費有所增加；本年其他資金收入30萬元，比2021年0萬元增加30萬元，增加原因為：根據歷年決算情況，預估本年度其他單位撥付業務經費數額；上年結轉結余資金93.89萬元，比2021年16.37萬元增加77.52萬元，主要原因是根據項目實際支出進度，繼續結轉使用。
(二)支出情況説明
2022年支出預算29,018.54萬元，比2021年27335.34萬元增加1683.20萬元，增長6.16%。
基本支出預算4,470.11萬元，佔總支出預算15.4%，比2021年4572.48萬元減少102.37萬元，下降2.24%，原因為落實政府過“緊日子”要求，厲行節約，相應基本經費有所調整。
項目支出預算24,548.43萬元，比2021年22762.86萬元增加1785.57萬元，增長7.84%，增加原因為：按照市委編辦批復，新增二級預算單位1個，相應項目經費有所增加。
本部門2022年無事業單位經營支出、上繳上級支出、對附屬單位補助支出。
三、主要支出情況
市委教育工委2022年項目支出方向主要為：貫徹黨的教育方針，落實立德樹人根本任務，推動思政工作提質增效，促進各級各類學校黨建品質提升，統籌做好年度重大任務和專項工作保障等。項目支出內容主要包括：開展高校黨建研究與難點攻關，加強黨校建設和黨員教育管理，推進思政工作改革創新，深化學校思想政治工作研究，開展愛國主義主題教育，以及按照中央及北京市有關政策要求撥付各類定額補貼等內容。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
市委教育工委因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級和1個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公”經費財政撥款預算46.98萬元，與2021年持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數45.00萬元，與2021年持平。2022年因公出國(境)費用主要用於全委公派人員因公出國、出訪，增加我市與各國各地區的教育交流，推動北京與各國各地教育事業的深入合作。
2.公務接待費。2022年預算數1.98萬元，與2021年持平。2022年公務接待費主要用於外單位到市委教育工委及其所屬事業單位公務接待工作。
3.公務用車購置和運作維護費。
本部門2022年無公務用車購置和運作維護費預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年市委教育工委政府採購預算總額2,116.71萬元，其中：政府採購貨物預算128.79萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1,987.92萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年市委教育工委政府購買服務預算總額1,352.18萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年市委教育工委1家行政單位機關運作經費財政撥款預算451.06萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，市委教育工委填報績效目標的預算項目72個，佔本部門本年預算項目72個的100%。填報績效目標的項目支出預算24,454.54萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，市委教育工委共有車輛0台；單位價值50萬元以上的通用設備1台(套)，共計59.26萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2022年部門預算報表