目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
中共北京市委研究室包括行政單位1家，具體職責如下：
根據北京市機構編制委員會辦公室《關於同意調整市委研究室(市委改革辦)內設機構設置的函》(京編辦行[2016]53號)、《關於同意市委研究室(市委改革辦)獨立設置人事處的函》(京編辦行[2017]211號)和《關於調整市委研究室(市委改革辦)內設機構設置的函》(京編辦行[2018]47號)，市委研究室主要職責是：1.圍繞全市工作大局和市委的工作部署，按照市委的指示和確定的重點課題，開展調查研究，提供決策意見和建議；2.組織撰寫市委的重要文件、文稿；3.收集和提供具有重要參考價值的政治、經濟和社會發展等方面的資訊；4.協調服務全市調查研究工作，編輯發行《北京調研》《決策參考》兩個刊物；5.完成市委交辦的其他任務。根據中共北京市委辦公廳《關於調整市委研究室職能配置、內設機構和人員編制的通知》(京辦字[2019]34號)，市委全面深化改革委員會辦公室(簡稱市委改革辦)設在市委研究室，負責處理市委全面深化改革委員會日常工作，主要職責是：1.組織開展本市全面深化改革重大問題的政策研究；2.統籌協調有關方面提出的改革工作方案和措施；3.協調督促有關方面落實市委深改委的決定事項、工作部署和要求；4.收集匯總有關改革問題的資訊資料；5.聯繫有關研究機構和專家學者就改革重要問題進行研究和諮詢；6.負責市委深改委的會議組織、日常聯絡、簡報編印等工作。
(二)機構設置情況
市委研究室設16個內設機構和機關黨委，分別為辦公室、人事處、城市處、法制處、經濟處、政治處、文化處、科教處、綜合處、郊區處、社會處、戰略處、改革綜合處、改革一處、改革二處、督察處和機關黨委。
(三)人員構成情況
市委研究室行政編制94人，實際91人；事業編制0人，實際0人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)6人。
離退休人員32人，其中：離休2人，退休30人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算4201.51萬元，比2021年4632.18萬元減少430.67萬元，下降10.25%。其中：本年財政撥款收入4200.87萬元，比2021年4632.18萬元減少431.31萬元，主要是原因是由於事業單位改革，減少一個二級預算單位，預算經費較上年減少；本年其他資金收入0.65萬元；上年結轉結余資金0萬元，與2021年持平。
(二)支出情況説明
2022年支出預算4201.51萬元，比2021年4632.18萬元減少430.67萬元，下降10.25%。
基本支出預算3721.17萬元，佔總支出預算88.57%，比2021年3899.38萬元減少178.21萬元，下降4.79%。主要是原因是由於事業單位改革，減少一個二級預算單位，預算經費較上年減少；項目支出預算479.70萬元，比2021年732.80萬元減少253.10萬元，下降52.76%，主要原因是落實北京市委、市政府過緊日子要求，壓縮部分項目經費；年終結轉結余0.65萬元。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
市委研究室預算項目支出主要是全市調查研究工作項目經費、市級重點課題研究委託業務經費、市委研究室課題研究委託業務經費、改革方案論證以及改革督察第三方評估經費、市委改革辦年度會議及宣傳工作經費、後勤綜合服務保障項目經費，以及為出版《北京調研》《決策參考》刊物經費以及績效評價經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
市委研究室因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年"三公經費"財政撥款預算24.20萬元，比2021年"三公經費"財政撥款預算減少3.76萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數24.00萬元，比2021年預算數24.30萬元減少0.30萬元，主要原因：嚴格控制因公出國(境)的人數和次數。2022年因公出國(境)費用主要用於參加市委組織部組織的幹部境外培訓團組等方面。
2.公務接待費。2022年預算數0.20萬元，比2021年預算數0.66萬元減少0.46萬元，主要原因：落實全市過緊日子的要求，壓縮一般性支出。2022年公務接待費主要用於接待外省市調研等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數0萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年持平；公務用車運作維護費2022年預算數0萬元，其中：公務用車加油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，其他0萬元。比2021預算數3.00萬元減少3.00萬元，主要是原因是由於事業單位改革，減少一個二級預算單位，公務用車運作維護費較上年減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年市委研究室政府採購預算總額100.20萬元，其中：政府採購貨物預算4.20萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算96.00萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年市委研究室政府購買服務預算總額311.00萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年市委研究室1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算175.06萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，市委研究室填報績效目標的預算項目8個，佔本單位全部預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算479.70萬元，佔本單位年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，市委研究室共有車輛0台，共計0元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2022年部門預算報表