目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京市人民政府研究室(以下簡稱市政府研究室)是承擔綜合性政策研究和諮詢任務的市政府直屬機構。主要職責：負責起草《政府工作報告》，牽頭組織市政府重要會議的文件起草，參與市委重要會議的文件起草工作；根據市政府領導同志指示，單獨或組織、協助有關方面起草、修改市政府有關重要文件和報告，起草市政府領導同志重要講話等文稿；對首都經濟社會發展重大問題進行調查研究，提出政策性建議和諮詢意見；收集、分析、整理經濟社會發展的重要資訊，為市政府領導同志提供參考建議；承辦市政府交辦的其他事項。
(二)機構設置情況
市政府研究室設11個內設機構和機關黨委(工會)，分別為辦公室(人事處)、綜合一處、綜合二處、綜合三處、經濟發展處、對外交往處、科學技術處、文化教育處、社會發展處、城鄉建設處、農村發展處和機關黨委(工會)。
(三)人員構成情況
市政府研究室行政編制72人，實際70人；事業編制0人，實際0人；聘用人員0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算3295.13萬元，比2021年2914.97萬元增加380.16萬元，增長13.04%。其中：本年財政撥款收入3295.01萬元，比2021年2914.97萬元增加380.04萬元，增長13.04%；原因主要是人員增加，以及正常晉級晉檔等。本年其他資金收入0.12萬元，比2021年0.24萬元減少0.12萬元，原因主要是利息收入減少。上年結轉結余資金0萬元，與2021年持平。
(二)支出情況説明
2022年支出預算3295.13萬元，比2021年2914.97萬元增加380.16萬元，增長13.04%。
基本支出預算2900.01萬元，佔總支出預算88.01%，比2021年2542.44萬元增加357.57萬元，增長14.06%，原因主要是人員增加，以及正常晉級晉檔等。項目支出預算395.00萬元，比2021年372.53萬元增加22.47萬元，增長6.03%，原因主要是工作需要，項目經費有所增加。年終結轉結余0.12萬元。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為起草《政府工作報告》及領導重要講話、調查研究工作經費、重大經濟專題分析工作、外腦智庫經費、後勤綜合服務保障經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
市政府研究室無下屬單位。因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支範圍僅是室本級行政單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公經費”財政撥款預算41.07萬元，比2021年“三公經費”財政撥款預算減少0.8萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數38.07萬元，與2021年持平；2022年因公出國(境)費用主要用於智庫與公共政策研究、國際科創中心建設交流、推動國際合作等赴外培訓和考察等方面。
2.公務接待費。2022年預算數3萬元，比2021年預算數3.8萬元減少0.8萬元，主要原因是落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約；2022年公務接待費主要用於接待外省區市決策研究系統單位來訪、會議和調研等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數0萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年持平；公務用車運作維護費2022年預算數0萬元，其中：公務用車加油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，其他0萬元，與2021年持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年市政府研究室政府採購預算總額89.3萬元。其中：政府採購貨物預算27.90萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算61.40萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年市政府研究室政府購買服務預算總額83.5萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年市政府研究室的機關運作經費財政撥款預算183.14萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，市政府研究室填報績效目標的預算項目7個，佔本部門本年預算項目7個的100%。填報績效目標的項目支出預算395萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，市政府研究室共有車輛0台，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0套，共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預算報表