目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
十五、專項轉移支付資金績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京市教育委員會是市政府組成部門，加挂北京市語言文字工作委員會、北京市人民政府教育督導室牌子，歸口市委教育工作委員會領導。
市教委貫徹落實黨中央關於教育事業的方針政策、決策部署和市委有關工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對教育事業的集中統一領導。主要職責是：
1.貫徹落實國家關於教育方面的法律法規、規章和政策，推進依法治教，起草本市相關的地方性法規草案、政府規章草案，研究擬訂教育改革與發展的政策並監督實施。組織編制教育事業發展規劃，會同有關部門編制教育設施專項規劃，並組織實施。
2.統籌、協調和指導本市教育工作。統一管理學前教育、基礎教育、中等職業教育、高等教育及其他各類教育事業。負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平。負責建立各級各類教育相關標準體系並組織實施。負責教育系統社會信用體系建設。
3.指導本市教育系統及農村、企業、社區的綜合教育改革工作。推進職業教育和高等教育的改革與發展，負責教育系統扶貧協作和支援合作工作。深化推進市屬高等學校管理體制改革。
4.統籌、協調和指導本市學習型社會、終身學習服務體系建設工作。
5.根據管理許可權，負責審核、審批國家舉辦的、國家機構以外的社會組織或者個人舉辦的學校及其他教育機構、項目的設置、變更和終止，並履行監管職責。管理市屬高等學校的專業設置。管理學位、學科建設和研究生培養工作。協調管理中央部委在京高等學校。
6.擬訂本市中等及中等以下教育學校的設置和辦學標準，制定教學基本要求和基本文件。組織編寫中等及中等以下教育學校的教材，審定基礎教育地方教材。
7.研究考試招生改革工作，擬訂本市招生考試與評價制度改革政策和高等教育、中等教育以及研究生教育的招生計劃，負責考試的組織和管理工作。負責北京地區中等以上學歷教育學生的學籍管理工作。負責北京地區高等學校學生申訴處理工作。
8.參與擬訂北京高等學校畢業生就業政策並組織實施，推進高等學校畢業生就業制度改革。指導北京高等學校開展大學生就業創業和徵兵工作。
9.管理、指導本市基礎教育學校思想政治工作、德育工作，指導各級各類學校體育衛生與藝術教育、勞動教育及國防教育工作。協調、指導各類學生的社會實踐和校外教育工作。
10.規劃、指導北京高等學校自然科學、哲學和社會科學研究。組織北京高等學校承擔國家及本市重大科研項目。指導北京高等學校科技創新平臺的發展建設。指導教育信息化和産學研結合等工作。負責教育系統網路資訊安全、技術指導和保障工作。
11.統籌規劃、組織實施本市教育督導工作，制定有關教育督導與評估的規章制度和實施方案。組織教育相關法律法規規章貫徹執行情況的督導檢查。對義務教育實施情況進行監測，對義務教育的教育教學品質和均衡發展狀況實施督導檢查。
12.負責本市各級各類教育發展狀況和品質的監測以及各級各類學校辦學狀況和教育教學水準的督導評估。對區政府的教育工作進行督導和評估。指導區及市屬有關單位開展教育督導工作。對教育工作中的重大問題進行調查研究，對教育政策的施行效果進行評價，提出報告和建議。負責發佈督導報告。
13.負責協調、指導本市教育系統人事和人事制度改革工作。參與擬訂國家舉辦的各級各類學校編制標準。主管教師工作，指導教育系統教師和管理人員隊伍建設。統籌教師隊伍師德師風建設，負責基礎教育教師師德師風工作。負責北京地區教師資格認定。管理教育類社會團體。
14.會同有關部門擬訂本市教育經費籌措、教育基本建設投資的政策。負責統籌管理市本級教育基本建設投資、教育經費及國外教育援助、教育貸款。管理市本級教育國有資産和教育基本建設項目。負責協調高教園區建設工作。監督教育經費預算的執行情況。研究、擬訂及調整教育收費政策及標準。
15.規劃、指導本市各級各類學校後勤和後勤改革工作。協調組織各區及有關部門做好校園及周邊環境整治，維護學校正常秩序等工作。
16.負責本市教育系統國際合作與交流工作及對港澳臺地區的教育交流與合作。指導國際學生和港澳臺僑學生相關工作。指導漢語國際教育工作。負責中外合作辦學和外籍人員子女學校的審核、審批和相關管理工作，駐華使館人員子女學校註冊及日常管理。負責教育類境外非政府組織的設立審核和監督指導。負責在京舉辦中外合作教育考試審核和監管。負責師生國家公派出國留學申請的受理。
17.規劃、指導本市教育科學研究、教育教學研究和教育現代資訊技術發展工作。負責語言文字規範化建設工作。
18.負責本市教育系統的安全管理工作。對以市教委名義組織的各類活動的安全工作承擔主體責任。
19.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
1.內設機構
根據黨中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》，設立北京市教育委員會。按照中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳《關於印發<北京市教育委員會職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》，設辦公室等25個內設機構。
2.所屬預算單位
2022年預算中包括市教委機關行政1個、事業單位55個。事業單位包括首都師範大學、北京經濟管理職業學院等25所市屬高等院校，北京鐵路電氣化學校等5所中等專業學校，北京教育科學研究院等25個直屬單位。
(三)人員構成情況
北京市教育委員會部門行政編制實有人數217人，事業編制實有人數32189人，離休496人，退休25451人，學生人數382654人(包括博士研究生、碩士研究生、本專科生、中等教育學生等)。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算2875845.93萬元，比2021年2938402.64萬元減少62556.71萬元，下降2.13%。其中：
本年財政撥款收入1945975.05萬元，比2021年1971052.46萬元減少25077.41萬元，主要是2022年安排的基本建設經費比上年有所減少。
本年其他資金收入569429.09萬元，比2021年499034.93萬元增加70394.16萬元，主要原因是2022年事業收入(含專戶管理的事業收入)比上年有所增加。
上年結轉結余資金360441.79萬元，比2021年468315.24萬元減少107873.45萬元，主要原因是加強財政撥款預算執行，減少結轉結余資金規模。
(二)支出情況説明
2022年支出預算2875845.93萬元，比2021年2938402.64萬元減少62556.71萬元，下降2.13%。
基本支出預算2424488.01萬元，佔總支出預算84.31%，比2021年2292473.02萬元增加132014.99萬元，增長5.76%，主要原因是使用非財政撥款結轉資金安排預算比上年有所增加。
項目支出預算451357.92萬元，佔總支出預算15.69%，比2021年645929.62萬元減少194571.70萬元，下降30.12%，主要原因是基本建設經費和財政撥款結轉經費比上年有所減少。其中：
1.事業單位經營支出4893.80萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
按照支出內容，項目支出主要用於教師隊伍建設、人才培養品質建設、科技創新服務能力建設、大學生就業創業、改善辦學保障條件、體育衛生與藝術教育、國際合作與交流、學生資助、直屬單位業務發展等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市教育委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括56個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公”經費財政撥款預算2989.33萬元，比2021年“三公”經費財政撥款預算3231.07萬元減少241.74萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數1329.51萬元，比2021年預算數1773.97萬元減少444.46萬元，主要原因是嚴格執行中央、北京市有關厲行節約的規定，壓縮出國(境)團組；2022年因公出國(境)費用主要用於參加國際會議、進行校際間交流和學術交流等方面。
2.公務接待費。2022年預算數133.72萬元，比2021年134.42萬元減少0.70萬元。2022年公務接待費主要用於學術交流公務接待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數1526.10萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數634.27萬元，比2021年預算數233.74萬元增加400.53萬元，主要原因是完成公務用車改革的單位更新環保不達標車輛；公務用車運作維護費2022年預算數891.83萬元，其中：公務用車燃油286.50萬元，公務用車維修244.07萬元，公務用車保險174.84萬元，其他支出186.42萬元。公務用車運作維護費2022年比2021年預算數1088.94萬元減少197.11萬元，主要原因是加強公務用車運作管理，運作費用減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市教育委員會政府採購預算總額366496.09萬元，其中：政府採購貨物預算151245.58萬元，政府採購工程預算76791.02萬元，政府採購服務預算138459.49萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市教育委員會政府購買服務預算總額8555.33萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年北京市教育委員會1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算1368.85萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市教育委員會填報績效目標的預算項目864個，佔本部門本年預算項目864個的100%。填報績效目標的項目支出預算362912.74萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市教育委員會部門共有車輛804台，共計22114.12萬元；單位價值50萬元以上的通用設備3872台(套)，共計448482.55萬元，單位價值100萬元以上的專用設備341台(套)、共計61800.12萬元。
(八)重點支出和重大投資項目情況説明
1.落實義務教育“雙減”政策，提高課後服務品質項目
(1)立項依據。《中共北京市委教育工作領導小組關於印發〈關於進一步做好義務教育階段學校課後服務的實施意見〉的通知》(京教組發〔2021〕5號)提出，在現有績效工資保障基礎上，增加各區績效工資額度，並專項用於參加課後服務教師的激勵。
(2)績效目標。通過持續健全保障機制和管理制度，鼓勵和引導教師積極參與課後服務，強化課後服務保障力度，提高課後服務品質。
(3)預算安排。在2022年預算中，根據《中共北京市委教育工作領導小組關於印發〈關於進一步做好義務教育階段學校課後服務的實施意見〉的通知》(京教組發〔2021〕5號)規定，增加全市教師績效工資額度47442萬元，其中增加各區績效工資額度47185萬元，已通過市對區教育專項轉移支付提前下達；增加市教委直屬中小學績效工資額度257萬元，在相關部門預算中予以保障。
2.高校高精尖創新中心建設項目
(1)立項依據。為全面貫徹國家創新驅動發展戰略，加快推進北京國際科技創新中心建設，深入落實《北京市“十四五”時期國際科技創新中心建設規劃》提出的“加強高精尖創新中心等重大科研平臺多學科交叉研究優勢，實現前瞻性基礎研究、引領性原創成果重大突破”和《關於統籌推進北京高等教育改革發展的若干意見》提出的“深化高精尖創新中心建設”的工作部署，市教委依託北京高校開展了新一期高精尖創新中心建設。
(2)績效目標。通過高精尖創新中心建設，推動高校科技體制改革創新，加強基礎理論研究到技術産業化突破的創新全流程融合，實現創新鏈上下游貫通發展，加速産出實質性科技成果和培養高層次創新人才，形成高校服務首都高品質發展的高能級創新基地。
(3)預算安排。2022年預算安排5億元用於高精尖創新中心建設。
3.北京第四實驗學校新建項目
(1)建設意義。項目是服務大興國際機場臨空經濟區的重點項目。項目實施將更好為大興國際機場臨空經濟區發展提供公共服務配套支撐，進一步促進優質教育資源均衡佈局，有效緩解大興區教育資源緊張狀況，帶動區域基礎教育品質提升。
(2)建設內容。項目位於大興國際機場臨空經濟區榆垡組團0207街區，佔地面積約12公頃，擬建84班十二年建制學校。總建築面積約89223平方米，主要建設教學用房、生活服務用房、辦公及管理用房、設備用房、人防工程、宿舍等。
(3)項目投資。2022年計劃安排市政府固定資産投資3000萬元。
4.首都醫科大學新校區校本部項目
(1)建設意義。項目是落實京津冀協同發展戰略、加快疏解非首都功能的重點項目。項目實施將推進教育資源空間佈局調整，提升城南地區高等教育配套保障水準，更好服務保障首都核心功能。
(2)建設內容。項目位於大興生物醫藥基地北拓區，佔地面積約73公頃，擬建建築面積73萬平方米，主要建設教室、實驗實習用房、圖書館、宿舍、設備用房等。
(3)項目投資。2022年計劃安排市政府固定資産投資6000萬元。
5.首都體育學院新校區項目
(1)建設意義。項目是落實京津冀協同發展戰略、加快疏解非首都功能的重點項目。項目實施將帶動延慶區冰雪産業發展，提升生態涵養區高等教育配套保障水準，推進教育資源空間佈局調整，更好服務保障首都核心功能。
(2)建設內容。項目位於延慶新城09街區，佔地面積約36.67公頃，擬建建築面積33萬平方米，主要建設教室、實驗實習用房、圖書館、宿舍、設備用房等。
(3)項目投資。2022年計劃安排市政府固定資産投資2000萬元。
(九)市對區專項轉移支付項目績效目標情況説明
2022年，根據《北京市市對區推進基礎教育綜合改革專項轉移支付資金管理辦法》等政策規定，已下達專項轉移支付資金51.45億元，主要用於促進學前教育發展、中小學生實踐活動、中小學操場改造等內容。
六、名詞解釋
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預算報表