目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
十五、專項轉移支付資金績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門職責
1.履行本市全民所有土地、礦産、森林、濕地、水等自然資源資産所有者職責和所有國土空間用途管制職責。貫徹落實國家關於自然資源和國土空間規劃及測繪、勘察設計管理等方面的法律、法規、規章和政策，起草相關地方性法規、政府規章草案，制定相關管理規範和技術標準並監督檢查執行情況。
2.負責建立本市空間規劃體系。推進主體功能區戰略和制度，組織編制國土空間規劃和北京歷史文化名城保護、公共服務、公共安全設施、城市基礎設施、城市地下空間等專項規劃。組織劃定生態保護紅線、永久基本農田、城鎮開發邊界等控制線，構建節約資源和保護環境的生産、生活、生態空間佈局。開展國土空間開發適宜性評價，建立國土空間規劃實施監測、評估和預警體系及城市體檢評估機制。負責城市設計工作。負責城市雕塑和公共空間景觀風貌規劃管理工作。
3.負責本市國土空間用途管制。建立健全國土空間用途管制制度，研究擬訂城鄉規劃政策並監督實施。組織擬訂並實施土地等自然資源年度利用計劃。負責工程建設項目規劃和用地管理相關工作。負責國土空間用途轉用工作。負責土地徵收徵用管理。
4.負責本市自然資源調查監測評價。制定自然資源調查監測評價的指標體系和統計標準，建立統一規範的自然資源調查監測評價制度。實施自然資源基礎調查、專項調查和監測。負責自然資源調查監測評價成果的監督管理和資訊發佈。
5.負責本市自然資源統一確權登記工作。制定各類自然資源和不動産統一確權登記、權籍調查、不動産測繪、爭議調處、成果應用的制度和規範。建立健全自然資源和不動産登記資訊管理基礎平臺。負責自然資源和不動産登記資料收集、整理、共用、匯交管理等。依法調處相關權屬糾紛。
6.負責本市自然資源資産有償使用工作。建立全民所有自然資源資産統計制度，負責全民所有自然資源資産核算。編制全民所有自然資源資産負債表，擬訂考核標準。制定全民所有自然資源資産劃撥、出讓、租賃、作價出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資産。負責自然資源資産價值評估管理，依法收繳相關資産收益。
7.負責本市自然資源的合理開發利用。組織擬訂自然資源發展規劃和戰略，制定自然資源開發利用標準並組織實施，建立政府公示自然資源價格體系，組織開展自然資源分等定級價格評估，開展自然資源利用評價考核，指導節約集約利用。負責自然資源市場監管。組織研究自然資源管理涉及宏觀調控、區域協調和城鄉統籌的政策措施。
8.負責統籌本市國土空間生態修復。牽頭組織編制本市國土空間生態修復規劃並實施有關生態修復工程。負責國土空間綜合整治、土地整理復墾、礦山地質環境恢復治理等工作。牽頭建立和實施生態保護補償制度，制定合理利用社會資金進行生態修復的政策措施，提出備選項目。
9.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。牽頭擬訂並實施本市耕地保護政策，負責耕地數量、品質、生態保護。組織實施耕地保護責任目標考核和永久基本農田特殊保護。完善耕地佔補平衡制度，監督佔用耕地補償制度執行情況。
10.負責本市地質災害預防和治理。落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制地質災害防治規劃和防護標準並指導實施。組織指導協調和監督地質災害調查評價及隱患的普查、詳查、排查。指導開展群測群防、專業監測和預報預警等工作，指導開展地質災害工程治理工作。承擔地質災害應急救援的技術支撐工作。?
11.負責本市地質勘查和礦産資源管理工作。編制地質勘查規劃並監督檢查執行情況。管理地質勘查項目。監督管理地下水過量開採及引發的地面沉降等地質問題。負責古生物化石的監督管理。負責礦産資源儲量管理。負責礦業權管理。監督礦産資源合理利用和保護。
12.負責本市勘察設計和測繪地理資訊管理工作。負責勘察設計和基礎測繪、測繪行業管理。負責勘察設計和測繪資質資格與信用管理，監督管理勘察設計科技促進、品質安全和市場秩序。監督管理測繪地理資訊安全和和市場秩序。負責地理資訊公共服務管理。負責測量標誌保護。負責地名管理。
13.依法承擔本市建設工程消防設計審查工作；擬定相關地方性法規和政府規章草案及政策標準規範，並監督執行；組織開展建設工程特殊消防設計專家評審工作；參與建設工程重大火災事故調查工作；指導、監督、協調各區建設工程消防設計審查工作。
14.推動本市自然資源領域科技發展。制定並實施自然資源領域科技創新發展規劃和計劃。推進自然資源信息化和資訊資料的公共服務，統籌管理自然資源和國土空間規劃相關數據。負責自然資源和國土空間規劃相關檔案的監督和管理工作。
15.承擔首都規劃建設委員會和北京歷史文化名城保護委員會的具體工作。承擔研究、論證本市城鄉規劃建設發展重大問題的基礎工作。承擔向黨中央、國務院請示報告首都規劃建設重大事項相關工作。
16.負責本市自然資源和國土空間規劃管理的督察工作。依法承擔工程建設項目的規劃核驗。查處自然資源開發利用和國土空間規劃及勘察設計、測繪違法案件。
17.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
根據北京市委辦公廳印發的《北京市規劃和自然資源委員會職能配置、內設機構和人員編制規定》(京辦字〔2019〕19號)，市委編辦《關於劃轉建設工程消防設計審查職責有關事項的通知》(京編辦發〔2019〕44號)、《關於調整首規委辦機構編制事項的通知》(京編辦發〔2019〕52號)，《關於市規劃自然資源系統所屬事業單位改革有關事項的批復》(京編委〔2021〕123號)，北京市規劃和自然資源委員會(簡稱市規劃自然資源委)是市政府組成部門。市規劃自然資源委機關本級行政1個(內設機構46個)，委屬31個預算單位。
(三)人員構成情況
北京市規劃和自然資源委員會部門行政編制1356人，實有人數1255人；事業編制3562人，實有人數2773人；行政執法編制936人，實有人數832人；機關工勤編制115人，實有人數62人。
離退休人員2260人，其中：離休35人，退休2225人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算362966.56萬元，比2021年416383.69萬元減少53417.13萬元，下降12.8%。其中：本年財政撥款收入241917.04萬元，比2021年234119.23萬元增加7797.81萬元，主要是增加政府性基金預算項目安排；本年其他資金收入80710.4萬元，比2021年73451.60萬元增加7258.8萬元，主要是所屬公益二類事業單位增加事業收入預算；上年結轉結余資金40339.14萬元，比2021年108812.87萬元減少68473.73萬元，主要是所屬事業單位結轉結余資金逐年減少。
(二)支出情況説明
2022年支出預算362966.56萬元，比2021年416383.69萬元減少53417.13萬元，下降12.8%。
基本支出預算187693.72萬元，佔總支出預算51.7%，比2021年191172.75萬元減少3479.03萬元，下降1.8%，主要是落實政府過緊日子和建設節約型機關要求，壓減相關經費。項目支出預算175272.84萬元，比2021年225210.94萬元減少49938.1萬元，下降22.2%，主要原因：一是落實過緊日子要求，壓減相關經費；二是所屬事業單位使用結轉結余資金安排的項目支出減少。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年北京市規劃和自然資源委員會主要支出方向：一是以完善首規委辦運作體系為依託，推動“兩個規劃”全面實施落地；二是以第二階段總規實施為抓手，不斷強化規劃引領作用；三是以首都經濟平穩高效運作為目標，主動向前一步做好服務保障；四是以提升群眾滿意度為導向，努力建設一流宜居城市；五是以首都生態安全為底線，高效做好自然資源管理；六是以深化領域整改為契機，進一步維護規劃的嚴肅性權威性。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市規劃和自然資源委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括機關本級和31個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公”經費財政撥款預算1215.49萬元，比2021年“三公”經費財政撥款預算1304.54減少89.05萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數280萬元，與2021年持平；2022年因公出國(境)費用主要用於組織參加自然資源部、住房和城鄉建設部及本市隨團和培訓團組，赴國外進行城市規劃和自然資源管理學習培訓和調研等方面。
2.公務接待費。2022年預算數10.74萬元，比2021年預算數10.77萬元減少0.03萬元，主要原因：落實過緊日子要求，嚴格控制公務接待費預算。2022年公務接待費主要用於兄弟省市相關單位來京調研，國家部委、北京市級相關部門調研及外事接待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數924.75萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數253.76萬元，比2021年預算數243.23萬元增加10.53萬元，主要原因是分批次更新環保不達標車輛；公務用車運作維護費2022年預算數670.99萬元，其中：公務用車燃油324.3萬元，公務用車維修134.32萬元，公務用車保險131.39萬元，其他支出80.98萬元。公務用車運作維護費2022年比2021年預算數770.54萬元減少99.55萬元。主要原因是加強公務用車運作管理，公車運維費用減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市規劃和自然資源委員會政府採購預算總額46166.68萬元，其中：政府採購貨物預算3187.74萬元，政府採購工程預算635.28萬元，政府採購服務預算42343.66萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市規劃和自然資源委員會政府購買服務預算總額57376.54萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年北京市規劃和自然資源委員會本級行政等19家行政單位以及北京市不動産登記中心等2家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算12678.6萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市規劃和自然資源委員會部門填報績效目標的預算項目651個，佔本部門本年預算項目651個的100%。填報績效目標的項目支出預算175272.84萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市規劃和自然資源委員會共有車輛442台，共計9571.88萬元；單位價值50萬元以上的通用設備95台，共計14631.71萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3台、共計477.10萬元。
(八)重點支出和重大投資項目情況説明
1.項目名稱：2022年北京市自然資源統一確權登記。
2.政策依據：根據《北京市人民政府對北京市自然資源統一確權登記總體工作方案的批復》，逐步推進本市自然資源統一確權登記。
3.績效目標：2022年底前基本完成本市重點區域自然資源統一確權登記，2025年底前完成本市非重點區域自然資源統一確權登記。
4.預算安排：北京市自然資源統一確權登記工作分5年實施，2022年預算安排4000萬元。
5.實施方案：一是逐步建立自然資源確權機制。組織召開全市自然資源確權登記工作部署會，成立市、區兩級工作專班，完成市級工作專班承擔工作任務的招標工作，編制自然資源確權登記技術方案；二是分階段推進自然資源確權工作。2022年推進試點區域和重點區域確權登記工作，對自然保護地、河流、水庫、探明儲量的礦産資源等開展確權登記，2023年及以後陸續開展非重點區域自然資源確權登記，最終實現全市自然資源確權登記全覆蓋的目標。
(九)市對區專項轉移支付項目績效目標情況説明
2022年，根據《北京市礦山生態修復治理補助資金管理辦法》，已安排國有土地使用權出讓收入安排的支出-廢棄礦山修復治理專項轉移支付資金28125萬元，主要用於各區開展礦山生態修復治理工作。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預算報表