目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
根據《中共北京市委辦公廳 北京市人民政府辦公廳關於印發<北京市商務局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(京辦字〔2019〕44號)，北京市商務局(簡稱市商務局)是市政府組成部門，為正局級，加挂北京市人民政府口岸辦公室(簡稱市政府口岸辦)牌子。部門主要職責如下：
1.起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，研究內外貿易、外商投資、對外經濟合作和口岸工作的發展戰略，提出中長期發展規劃及年度計劃並組織實施。
2.負責推進本市流通産業結構調整，指導流通企業改革，促進商貿服務業和社區商業發展，提出促進商貿中小企業發展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經營、商業特許經營、物流配送、電子商務等現代流通方式的發展。
3.促進本市城鄉市場發展，會同有關部門組織編制本市商品流通和生活性服務業(不含住宿業)重點設施的佈局規劃並組織實施。協調推進市級商業中心、特色商業街區、大型批發零售商業設施等流通基礎設施和重大項目建設。推進商業體系和農村流通現代化體系建設。牽頭負責生活性服務業品質提升工作及相關行業發展促進工作。
4.會同有關部門負責本市消費促進工作，研究制定促消費政策措施並組織實施，指導市有關部門、各區開展促消費工作。監測消費市場和批發業運作情況。
5.承擔牽頭協調本市整頓和規範流通秩序工作的責任。提出提升商業服務品質和規範流通秩序的政策建議。參與推動商務領域信用建設，指導商業信用銷售，按照有關規定對特殊流通行業進行監督管理。
6.承擔組織實施本市重要消費品市場調控和有關重要生産資料流通管理的責任。負責建立健全生活必需品市場供應應急管理機制，監測分析市場運作、商品供求狀況，調查分析商品價格資訊，進行預測預警和資訊引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調控工作。按照有關規定對成品油流通進行監督管理。組織落實中央及本市重大會議活動的商品供應和相關服務保障工作。
7.統籌推進本市商務服務業發展，會同有關部門擬訂商務服務業發展規劃、政策並組織實施。會同有關部門組織編制本市物流配送重點設施佈局規劃，擬訂相關政策措施並組織實施，協調物流園區的規劃和建設。負責推進會展業發展，會同有關部門擬訂會展業發展規劃、政策、標準並組織實施。
8.負責本市貨物進出口相關管理工作，擬訂促進外貿發展規劃，提出促進外貿穩增長調結構的政策措施並組織實施。監測分析外貿運作情況。貫徹落實國家相關支援政策措施。負責進出口企業經營資格備案、進出口許可證簽發等行政管理工作。監督和協調本市機電産品的國際招標投標活動。負責海關特殊監管區域、保稅監管場所的相關行業指導工作。指導開發區外貿、外商投資和對外經濟合作工作。
9.負責本市技術貿易工作，執行國家對外技術貿易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿易政策，推進進出口貿易標準化工作，依法監督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作，依法頒發兩用物項和技術進出口許可證。
10.牽頭擬訂本市服務貿易發展規劃並開展相關工作，會同有關部門制定促進服務貿易和服務外包發展的政策措施並組織實施，推動服務貿易公共服務平臺建設。會同有關方面擬訂促進對外文化貿易發展的規劃、政策並組織實施，負責對外文化貿易統計分析等工作。
11.協助承擔本市與對外貿易有關的知識産權保護工作。負責涉及本市的世界貿易組織有關事務的綜合協調工作。協助承擔本市進出口公平貿易、産業損害調查及産業安全應對工作。
12.負責本市外商投資相關管理及投資促進工作，擬訂外商投資及投資促進政策並組織實施，依法負責外商投資企業設立、變更以及外國投資者並購境內企業設立外商投資企業的審批工作，依法監督檢查外商投資企業執行有關法律法規規章、合同章程的情況並協調解決有關問題，指導本市外商投資企業備案工作。加強與港澳臺地區的經濟合作交流。
13.負責本市對外經濟合作工作，研究提出對外經濟合作發展的政策措施，負責與國外多雙邊經濟、技術援助的有關工作，依法管理和監督對外投資、對外承包工程、對外勞務合作等，負責牽頭外派勞務人員的權益保護工作，按許可權依法核準對外勞務合作經營資格。
14.負責依法指導、協調商務領域安全生産管理工作，指導督促商務領域重點單位貫徹落實有關安全法律法規，配合有關部門對違反有關安全法律法規的行為進行查處，並承擔相應的管理責任。依法對本市成品油流通等方面的安全工作承擔相應的管理責任。
15.起草本市關於口岸工作方面的地方性法規草案、政府規章草案。研究提出口岸發展規劃及政策措施並組織實施。負責口岸綜合協調管理和通關便利化工作。負責擬訂本市電子口岸建設規劃並組織實施。組織實施北京國際貿易“單一窗口”工作。負責京津冀口岸協同發展相關工作。組織協調首都機場地區精神文明建設和社會治安綜合治理、食品藥品安全等工作。
16.負責本市商業服務業人才工作的宏觀管理，引導、推動並組織協調商業服務業人才隊伍建設及老字號傳承人才培養工作。
17.管理市糧食和儲備局。
18.完成市委、市政府交辦的其他事項。
19.職能轉變。市商務局要加強、優化、轉變商務領域管理和服務職能，完善行業管理制度和政策體系，加強宏觀指導和內外貿易統籌，減少微觀管理和具體審批事項，加強事中事後監管和流通秩序建設。著力加大對市場總消費促進工作的統籌力度，切實推動商業服務業品牌發展和服務品質提升，優化商務領域營商環境。
20.有關職責分工。與市藥監局的有關職責分工。市商務局負責擬訂藥品流通發展規劃和政策；市藥監局在藥品監督管理工作中，配合執行藥品流通發展規劃和政策。
(二)機構設置情況
北京市商務局設有辦公室、綜合協調處、流通發展處等34個內設機構，並設有機關黨委、機關紀委、工會和離退休幹部處。下屬8個預算單位，分別為北京市國際服務貿易事務中心(北京市會展業發展促進中心)、北京市商務局綜合事務中心、北京市商務局行政審批服務中心、北京市對外貿易學校(北京市商務局教育中心)、北京市商務局應急儲備保障中心、北京市商務舉報投訴中心、北京市流通經濟研究中心及世界貿易網點聯盟北京中心。
(三)人員構成情況
北京市商務局部門行政編制268人，實際248人；事業編制477人，實際420人。
離退休人員583人，其中：離休8人，退休575人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算159584.73萬元，比2021年198021.09萬元減少38436.36萬元，減少24.09%，減少原因：部門預算項目主要為本年節能減排促消費政策到期。其中：本年財政撥款收入145366.28萬元，比2021年171847.44萬元減少26481.16萬元；本年其他資金收入940.34萬元，比2021年6756.16萬元減少5815.82萬元；上年結轉結余資金13278.11萬元，比2021年19417.49萬元減少6139.38萬元。
(二)支出情況説明
基本支出預算27010.27萬元，佔總支出159584.73預算16.93%，比2021年25710.23萬元增加1300.04萬元，增長5.06%，與上一年度預算安排基本持平。
項目支出預算132574.46萬元，佔總支出159584.73預算83.07%，比2021年172310.86萬元減少39736.4萬元，下降20.06%，減少原因：部門預算項目主要為本年節能減排促消費政策到期。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為2022年外經貿發展項目資金、2022年服貿會項目資金等內外貿商務發展資金項目和機構履職經費項目等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公經費”的單位範圍
北京市商務局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括8個所屬單位。
(二)“三公經費”財政撥款情況説明
2022年“三公經費”財政撥款預算292.03萬元，比2021年“三公經費”財政撥款預算385.38萬元，減少93.35萬元，主要原因：本年我局無公務車更新購置計劃。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數212.86萬元，比2021年預算數213.57萬元減少0.71萬元，主要原因：落實中央“過緊日子”相關要求，減少了市商務局因公出國(境)活動及預算額度。2022年因公出國(境)費用主要用於組織企業參加各類境外展覽展示等商貿促進活動以及赴境外推介服貿會等方面。
2.公務接待費。2022年預算數3萬元，與上一年度預算安排持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數76.17萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，比2021年預算數減少90.9萬元，主要原因：本年我局無公務車更新購置計劃；公務用車運作維護費2022年預算數76.17萬元，其中：公務用車加油35.94萬元，公務用車維修16.7萬元，公務用車保險13.89萬元，其他9.64萬元，與上一年度預算安排持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市商務局政府採購預算總額29209.21萬元，其中：政府採購貨物預算1377.06萬元，政府採購工程預算160.59萬元，政府採購服務預算27671.56萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市商務局政府購買服務預算總額12526.83萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年北京市商務局等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算603.54萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市商務局填報績效目標的預算項目106個，佔全部申報預算項目106個的100%。填報績效目標的項目支出預算119296.35萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
北京市商務局2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2021年底，北京市商務局固定資産總額118883.07萬元(原值)，其中：車輛40台，972.86萬元；單位價值50萬元以上的通用設備75台(不含車輛)、13733.69萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台、138.1萬元。
六、名詞解釋
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2022年部門預算報表