目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京市文化和旅遊局根據中共中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》及中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳《關於印發<北京市文化和旅遊局職能配置、內設機構和人員編制規定>的通知》(京辦字〔2019〕21號)設立，是政府組成部門，為正局級單位。
主要職責：
1.貫徹落實國家文化和旅遊工作法律法規、規章和政策。研究擬訂本市文化和旅遊政策措施。起草文化和旅遊方面地方性法規草案、政府規章草案，依法監督檢查執行情況。
2.統籌規劃本市文化事業、文化産業和旅遊業發展，擬訂發展規劃並組織實施，推進文化和旅遊融合發展，推進文化和旅遊體制機制改革。
3.管理本市重大文化活動，指導重點及基層文化設施建設和旅遊設施建設，參與國家旅遊整體形象的對外宣傳和重大推廣活動，組織本市旅遊對外宣傳和推廣活動，促進文化産業和旅遊業對外合作和市場推廣，負責制定本市旅遊市場開發戰略並組織實施，指導、推進全域旅遊。
4.指導、管理本市文藝事業，指導藝術創作與生産，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示範性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。
5.負責本市公共文化事業發展，推進公共文化服務體系建設和旅遊公共服務體系建設，深入實施文化和旅遊惠民工程，統籌推進基本公共文化和旅遊服務標準化、均等化。
6.指導、推進本市文化和旅遊科技創新發展，推進文化和旅遊業信息化、標準化建設。
7.負責本市非物質文化遺産保護、保存，推動非物質文化遺産的保護、傳承、傳播和發展。
8.統籌規劃本市文化産業和旅遊業，組織實施文化和旅遊資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化産業和旅遊業發展。
9.指導本市文化和旅遊市場發展，負責對文化和旅遊市場經營進行行業監管，推進文化和旅遊業信用體系建設，依法規範文化和旅遊市場。
10.協助市委宣傳部門指導本市文化市場綜合執法，組織查處全市性、跨區域文化、文物、出版、廣播電視、電影、旅遊等市場的違法行為，維護市場秩序。
11.指導、管理本市文化和旅遊對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，負責組織大型文化和旅遊對外及對港澳臺交流活動。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
北京市文化和旅遊局共23個內設機構，下屬13個預算單位，分別為首都圖書館、北京畫院、北京市文化館、北京文化藝術傳承中心、北京市世界旅遊城市發展中心、北京市文化和旅遊局市場品質監督與諮詢服務中心、北京市文化和旅遊局宣傳中心、北京市文化和旅遊局綜合事務中心、北京京劇院、北方崑曲劇院、北京交響樂團、北京戲曲藝術職業學院、北京市海外文化交流中心。
(三)人員構成情況
北京市文化和旅遊局行政編制190人，實有人數196人；事業編制2139人，實有人數1756人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)150人；離退休人員1671人，其中：離休61人，退休1610人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算160218.91萬元，比2021年162099.71萬元減少1880.80萬元，下降1.16%。其中：本年財政撥款收入138161.99萬元，比2021年136922.31萬元增加1239.68萬元，增長主要原因為加大了對文化藝術生産的支援力度；本年其他資金收入6646.50萬元，比2021年8804.25萬元減少2157.75萬元，減少主要原因為按照市編辦對我局所屬事業單位改革方案的批復，個別單位整體劃出或單位性質變更，其他收入相應減少；上年結轉結余資金15410.42萬元，比2021年16373.15萬元減少962.73萬元。
(二)支出情況説明
2022年支出預算160218.91萬元，比2021年162099.71萬元減少1880.80萬元，下降1.16%。
基本支出預算79136.31萬元，佔總支出預算49.39%，比2021年84785.17萬元減少5648.86萬元，下降6.66%，減少原因為按照市編辦對我局所屬事業單位改革方案的批復，原我局屬單位北京市雜技學校整體劃轉至北京演藝集團，相應基本支出減少。項目支出預算81082.59萬元，比2021年76517.00萬元增加4565.59萬元，增長5.97%，增長主要原因為加大了對文化藝術生産和非物質文化遺産傳承與保護的投入。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年，我局將深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，堅定信心、乘勢而上，砥礪前行、主動作為，奮力推動首都文化和旅遊高品質發展。部門預算項目主要用於以下方向：一是大力推進文化和旅遊改革創新。二是推動首都文藝舞臺繁榮發展。三是加強公共文化服務體系建設。四是推動非物質文化遺産保護傳承發展。五是促進文化和旅遊産業發展。六是促進文旅市場健康發展。七是深化文化和旅遊交流合作。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市文化和旅遊局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市文化和旅遊局本級、首都圖書館、北京畫院、北京市文化館、北京文化藝術傳承中心、北京市文化和旅遊局市場品質監督與諮詢服務中心、北京市文化和旅遊局宣傳中心、北京市文化和旅遊局綜合事務中心、北京京劇院、北方崑曲劇院、北京交響樂團、北京戲曲藝術職業學院、北京市海外文化交流中心等13個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公經費”財政撥款預算621.42萬元，比2021年“三公經費”財政撥款預算減少54.03萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數448.40萬元，與2021年持平；2022年因公出國(境)費用主要用於文化和旅遊交流交往活動，加大對北京旅遊重點客源地的宣傳推廣工作等方面。
2.公務接待費。2022年預算數12.67萬元，與2021年持平。2022年公務接待費主要用於接待其他省市來我市交流考察、舉辦活動等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數160.35萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，比2021年預算數24.08萬元減少24.08萬元，主要原因：堅持厲行節約，嚴格控制車輛報廢更新；公務用車運作維護費2022年預算數160.35萬元，其中：公務用車燃油69.35萬元，公務用車維修33.36萬元，公務用車保險32.62萬元，其他支出25.02萬元。公務用車運作維護費2022年比2021年預算數190.30萬元減少29.95萬元，主要原因：加強公車運維費管理，對加油卡結余資金較多的單位，壓減了公車運維費預算。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市文化和旅遊局政府採購預算總額31684.02萬元，其中：政府採購貨物預算4872.81萬元，政府採購工程預算1128.68萬元，政府採購服務預算25682.53萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市文化和旅遊局政府購買服務預算總額15724.26萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年北京市文化和旅遊局1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算1247.02萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市文化和旅遊局填報績效目標的預算項目348個，佔本部門本年預算項目348個的100%。填報績效目標的項目支出預算67505.02萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市文化和旅遊局共有車輛100台，共計2439.21萬元；單位價值50萬元以上的通用設備79台(套)，共計13610.67萬元，單位價值100萬元以上的專用設備35台(套)、共計13444.13萬元。
六、名詞解釋
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2022年部門預算報表