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北京市衛生健康委員會2022年財政預算資訊

日期:2022-02-17 10:00    來源:北京市衛生健康委員會

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  第一部分 2022年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  二、2022年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分 2022年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、項目支出表

  五、政府採購預算明細表

  六、財政撥款收支總表

  七、一般公共預算財政撥款支出表

  八、一般公共預算財政撥款基本支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、國有資本經營預算財政撥款支出表

  十一、財政撥款“三公”經費支出表

  十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十三、項目支出績效目標表

  十四、部門整體支出績效目標表

  十五、專項轉移支付資金績效目標表

第一部分 2022年部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  (一)本部門性質、職責等情況

  北京市衛生健康委員會是負責本市衛生健康工作的市政府組成部門。主要職責包括:

  1.負責起草衛生健康相關地方性法規草案、政府規章草案。統籌規劃和協調北京地區衛生健康服務資源配置,擬訂並組織實施區域衛生健康發展規劃。協調推進衛生健康信息化和統計工作。

  2.負責組織協調推進醫藥衛生體制改革工作,研究擬訂醫藥衛生體制改革工作的規劃、政策、實施方案及相關配套措施。擬訂並組織實施推動衛生健康服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施。研究提出醫療服務和藥品價格政策建議。

  3.負責疾病預防控制工作。擬訂疾病預防控制規劃、免疫規劃以及嚴重危害居民健康的公共衛生問題的干預措施,並組織實施。負責本市衛生應急體系建設和管理。制定衛生應急和緊急醫學救援預案、突發公共衛生事件監測和風險評估計劃,組織和指導突發公共衛生事件預防控制和各類突發公共事件的醫療衛生救援。

  4.組織協調落實國家和本市關於應對人口老齡化政策措施,負責組織推進老年健康服務體系建設和醫養結合工作。

  5.負責本市貫徹實施國家藥物政策和國家基本藥物制度工作,組織執行國家基本藥物目錄,開展本市藥品使用監測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展本市食品安全風險監測評估。

  6.負責本市職責範圍內的職業衛生、放射衛生、環境衛生、學校衛生、公共場所衛生、飲用水衛生等公共衛生的監督管理,負責本市傳染病防治監督,健全衛生健康綜合監督體系。

  7.負責本市醫療衛生行業監督管理。組織制定醫療機構及其醫療、康復、護理服務和醫療技術、醫療品質、醫療安全以及採供血機構管理的規範、標準,並監督實施。組織擬訂醫療衛生職業道德規範以及醫務人員執業管理規定。建立醫療、康復、護理、公共衛生等服務評價和監督體系。承擔鼓勵社會力量提供醫療衛生服務的相關管理工作。構建和諧醫患關係。

  8.負責本市計劃生育管理和服務工作。組織監測本市出生人口動態,提出發佈本市人口監測預警預報資訊建議。組織落實本市計劃生育政策。

  9.負責擬訂並組織實施本市基層衛生、婦幼衛生、老年衛生、精神衛生的政策措施,指導全市基層衛生、婦幼衛生、老年衛生、精神衛生體系建設。推進基本公共衛生和老齡健康服務均等化,完善基層運作新機制和鄉村醫生、全科醫生管理制度。組織開展愛國衛生運動和健康促進行動。參與推進衛生健康科技創新發展。

  10.負責本市保健對象、醫療關係在本市的中央單位保健對象的醫療保健工作。負責市、區各部門幹部醫療保健的管理工作。參與組織執行在本市舉辦的重大活動的醫療衛生保障任務。

  11.管理北京市中醫管理局,代管北京市老齡協會,歸口管理北京市醫院管理中心。

  12.完成市委、市政府交辦的其他任務。

  (二)機構設置情況

  依據市政府辦公廳印發《北京市衛生健康委員會主要職能配置內設機構和人員編制規定》,市衛生健康委目前內設30個處室,分別為:辦公室、發展規劃處(首都醫藥衛生協調處)、政策法規處、體制改革處、疾病預防控制處(公共衛生管理處)、醫政醫管處(社會辦醫服務處)、愛國衛生運動推進處(健康促進處)、基層衛生健康處、衛生應急辦公室(突發公共衛生事件應急指揮中心)、科技教育處、綜合監督處、藥械處、食品安全標準處、老齡健康處、婦幼健康處、職業健康處、人口監測與家庭發展處、公眾權益保障處、國際合作處(港澳臺辦公室)、保健處(北京市保健委員會辦公室)、扶貧協作與支援合作處、資訊統計處、財務處、審計處、幹部人事處(人才處)、機關黨委(黨群工作處)、機關紀委(巡察工作辦公室)、工會、離退休幹部處、安全保衛處;39個預算單位,分別為:北京市衛生健康委員會機關,北京市衛生健康委員會綜合事務中心,北京市醫藥衛生科技促進中心,北京市計劃生育協會,北京市老齡協會,北京市肝病研究所,北京市衛生健康監督所,北京婦幼保健院,北京衛生職業學院,北京市衛生健康委員會會計核算服務中心,北京市衛生健康大數據與政策研究中心,北京市醫療衛生服務管理指導中心,首都兒科研究所,北京市耳鼻咽喉科研究所,北京市眼科研究所,北京市結核病胸部腫瘤研究所,北京市心肺血管疾病研究所,北京市中醫藥研究所,北京市兒科研究所,北京市創傷骨科研究所,北京市臨床醫學研究所,北京市腫瘤防治研究所,北京市神經外科研究所,北京市衛生健康委員會宣傳教育中心,北京熱帶醫學研究所,北京市老年病醫療研究中心,北京市呼吸疾病研究所,北京市糖尿病研究所,北京急救中心,北京市疾病預防控制中心,北京市紅十字血液中心,中華醫學會北京分會秘書處,北京市體檢中心,北京市衛生健康人力資源發展中心,中共北京市衛生健康委員會黨校,北京市精神衛生保健所,北京市公共衛生應急管理中心,北京市化工職業病防治院,北京市感染性疾病研究中心。

  (三)人員構成情況

  北京市衛生健康委員會行政編制246人,實有人數245人;事業編制5573人(含行政執法專項編制人數),實有人數4461人;聘用人員(公安系統文職人員、公安系統輔警人員、公安系統交通協管員、法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)648人;離退休人員3092人,其中:離休62人,退休3030人。

  二、2022年收入及支出總體情況

  (一)收入預算説明

  2022年收入預算715156.07萬元,比2021年552261.54萬元增加162894.53萬元,增長29.50%。其中:本年財政撥款收入397602.86萬元,比2021年262933.24萬元增加134669.62萬元,增加原因主要是2021年部分項目因未完成事前評估或評審程式,未納入2021年部門年初預算批復;本年其他資金收入253145.66萬元,比2021年211204.26萬元增加41941.40萬元,增加原因主要是相關直屬單位事業收入增加;上年結轉結余資金64407.55萬元,比2021年78124.04萬元減少13716.49萬元,減少原因主要是年中追加的財政資金比上一年減少。

  (二)支出情況説明

  2022年支出預算715156.07萬元,比2021年552261.54萬元增加162894.53萬元,增長29.50%。

  基本支出預算240408.96萬元,佔總支出預算33.62%,比2021年239609萬元增加799.96萬元,增長0.33%,與2021年持平。項目支出預算474747.11萬元,比2021年312270.54萬元增加162476.57萬元,增長52.03%,增加原因主要是:一是2021年部分項目因未完成事前評估或評審程式,未納入當年年初預算批復,通過年中追加下達;二是增加部分科研院所實驗室設備更新、新型科研平臺建設、生物樣本庫升級等相關經費支出;三是根據事業單位改革方案,新轉入事業單位,相關經費支出增加。其中:

  1.事業單位經營支出0萬元。

  2.上繳上級支出0萬元。

  3.對附屬單位補助支出0萬元。

  三、主要支出情況

  部門預算項目主要為院前急救服務及應急處置經費、疾病預防控制體系建設經費、衛生健康服務與綜合監管經費、愛國衛生與健康教育活動經費、全市血液保障體系建設經費、人口和計劃生育保障與服務管理經費、婦幼保健服務管理經費、老年健康服務體系建設和醫養結合經費、科技攻關和創新能力經費、醫學教育與人才培養經費、衛生健康信息化與政策研究經費、衛生健康綜合運作保障經費等。

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  (一)“三公”經費的單位範圍

  北京市衛生健康委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括24個所屬單位:北京市衛生健康委員會機關、北京市衛生健康監督所、北京市衛生健康大數據與政策研究中心、北京市衛生健康委員會綜合事務中心、北京市醫藥衛生科技促進中心、北京市計劃生育協會、北京婦幼保健院、北京市衛生健康委員會會計核算服務中心、北京市衛生健康委員會宣傳教育中心、北京急救中心、北京市疾病預防控制中心、北京市精神衛生保健所、北京市老齡協會、北京市醫療衛生服務管理指導中心、北京衛生職業學院、中共北京市衛生健康委員會黨校、首都兒科研究所、北京市眼科研究所、北京市結核病胸部腫瘤研究所、北京市中醫藥研究所、北京市兒科研究所、北京市腫瘤防治研究所、北京市神經外科研究所、北京市感染性疾病研究中心。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

  (二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

  2022年“三公經費”財政撥款預算419.72萬元,比2021年“三公經費”財政撥款預算增加17.29萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2022年預算數60萬元,比2021年預算數125.32萬元減少65.32萬元,主要原因:落實過緊日子要求,結合全球疫情形勢,因公出國事務減少,壓縮出國經費;2022年因公出國(境)費用主要用於開展國際和港澳臺地區在疫情防控、健康城市建設、臨床診療技術、衛生政策等領域的雙邊和多邊交流與合作等方面。

  2.公務接待費。2022年預算數20.34萬元,比2021年預算數22.99萬元減少2.65萬元,主要原因:落實過緊日子要求,壓縮公務接待費用。2022年公務接待費主要用於中西部等其他省市和地區衛生健康部門來訪接待,國內外醫療衛生健康領域專家或團隊來京交流活動等方面。

  3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數339.38萬元,其中,公務用車購置費2022年預算數80.17萬元,比2021年預算數增加80.17萬元,主要原因:更新購置4輛公務用車;公務用車運作維護費2022年預算數259.22萬元,其中:公務用車加油91.12萬元,公務用車維修61.07萬元,公務用車保險57.83萬元,其他49.2萬元。公務用車運作維護費2022年比2021年預算數254.12萬元增加5.1萬元,主要原因:新轉隸北京市臨床藥學研究所,公務車數量增加,運作費用相應增加。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2022年北京市衛生健康委員政府採購預算總額244033.16萬元。其中:政府採購貨物預算184710.32萬元,政府採購工程預算2516.78萬元,政府採購服務預算56806.05萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  2022年北京市衛生健康委員會政府購買服務預算總額20152.36萬元。

  (三)機關運作經費説明

  2022年北京市衛生健康委員會所屬北京市衛生健康委員會機關、北京市衛生健康監督所等2家行政單位,北京市計劃生育協1家群團組織以及北京市老齡協會等1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1669.42萬元。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2022年,北京市衛生健康委員會填報績效目標的預算項目436個,佔本部門本年預算項目436個的100%。填報績效目標的項目支出預算422637.86萬元,佔本部門本年項目支出預算的100%。

  (五)重點行政事業性收費情況説明

  本部門2022年無重點行政事業性收費。

  (六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (七)國有資産佔用情況説明

  截至2021年底,北京市衛生健康委員會共有車輛452台,共計28267.06萬元;單位價值50萬元以上的通用設備194台(套),共計26117.37萬元,單位價值100萬元以上的專用設備584台(套)、共計142942.77萬元。

  (八)市對區專項轉移支付項目績效目標情況説明

  2022年,根據《北京市市對區縣醫藥衛生體制改革補助資金管理辦法》,安排專項轉移支付資金44018.16萬元,主要用於貫徹落實國家和本市醫改工作部署,促進醫改任務完成,積極探索醫改創新,以及深化體制機制和服務模式,落實公共衛生三年行動計劃,推進家庭醫生簽約服務工作,滿足農村居民基本醫療衛生服務需求,補齊資源空白和發展短板,提高農村地區社區衛生崗位吸引力等改革性支出。

  六、名詞解釋

  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

  “三公”經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

  政府採購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

  政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

第二部分 2022年部門預算報表

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