目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
根據黨中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》設立北京市退役軍人事務局(簡稱市退役軍人局)，負責擬訂本市退役軍人思想政治、管理保障等工作規劃和政策措施並組織實施；負責本市軍隊轉業幹部、復員幹部、離休退休幹部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業、就業退役軍人服務管理工作；負責本市退役軍人教育培訓工作；組織落實本市傷病殘退役軍人服務管理和撫恤工作；承擔全市擁軍優屬工作；負責本市烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作。
機構設置情況
市退役軍人局本級包括秘書處、辦公室、政策法規處、思想政治和權益維護處等13個處室及北京市烈士紀念設施保護中心、北京市退役軍人事務局綜合事務中心等2個非獨立核算事業單位。下屬共18家預算單位，包括北京市退役軍人事務局(本級)和北京市軍隊離休退休幹部安置事務中心、北京市軍供站、北京市退役軍人服務中心(北京市退役軍人培訓中心)3個直屬事業單位，以及北京市軍隊離休退休幹部安置事務中心下設13個軍隊離休退休幹部休養所和1個北京市軍隊離休退休幹部活動中心。
(三)人員構成情況
北京市退役軍人事務局部門行政編制72人，實有人數71人；事業編制1113人，實有人數806人；離退休人員371人，其中：離休0人，退休371人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算757392.83萬元，比2021年919472.45萬元減少162079.62萬元，下降17.63%。其中：本年財政撥款收入603369.17萬元，比2021年773244.23萬元減少169875.06萬元，主要是中央提前下達軍隊轉業幹部補助經費減少；本年其他資金收入116361.90萬元，比2021年106260.27萬元增加10101.63萬元，主要是部隊負擔軍休幹部人員經費增加；上年結轉結余資金37661.76萬元，比2021年38106.28萬元減少444.52萬元，與2021年基本持平。
(二)支出情況説明
2022年支出預算757392.83萬元，比2021年919472.45萬元減少162079.62萬元，下降17.63%。
基本支出預算34883.35萬元，佔總支出預算4.6%，比2021年37199.44萬元減少2316.09萬元，下降6.23%，主要由於事業單位機構改革，在編在職及長期聘用人員減少，相應減少基本經費支出。項目支出預算722509.47萬元，比2021年882273.01萬元減少159763.53萬元，下降18.11%，主要是中央提前下達軍隊轉業幹部補助經費減少。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向及主要情況主要是：加強退役軍人思想政治和權益維護工作；落實軍隊轉業幹部、復員幹部、離休退休幹部、無軍籍退休退職職工以及自主擇業和就業退役軍人的待遇；開展退役軍人教育培訓和擁軍優屬工作等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市退役軍人事務局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括18個預算單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公”經費財政撥款預算198.15萬元，比2021年“三公”經費財政撥款預算減少152.07萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數38.2萬元，與2021年預算數持平。2022年因公出國(境)費用主要用於國際間退役軍人事務工作交流等方面。
2.公務接待費。2022年預算數2.64萬元，比2021年預算數2.74萬元減少0.1萬元，與2021年預算數基本持平。2022年公務接待費主要用於接待對口業務交流和調研指導工作等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數157.32萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數33.42萬元，比2021年預算數141.05萬元減少107.63萬元，主要原因：嚴格按照“三公經費”只減不增等要求，結合單位公務用車實際情況，壓減車輛更新購置費；公務用車運作維護費2022年預算數123.90萬元，其中：公務用車燃油22.18萬元，公務用車維修40.43萬元，公務用車保險38.91萬元，其他支出22.38萬元。公務用車運作維護費2022年比2021年預算數168.23萬元減少44.33萬元。主要原因：落實中央和北京市關於厲行勤儉節約的工作要求，根據單位2022年實際支出需求，從嚴從緊編制車輛運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市退役軍人事務局政府採購預算總額9331.18萬元，其中：政府採購貨物預算2329.30萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算7001.88萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市退役軍人事務局政府購買服務預算總額4058.08萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年北京市退役軍人事務局部門北京市退役軍人事務局(本級)等1家行政單位以及北京市軍隊離休退休幹部安置事務中心機關、北京市軍供站等2家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1725.49萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市退役軍人事務局填報績效目標的預算項目77個，佔本部門本年預算項目77個的100%。填報績效目標的，佔本部門本年項目支出預算的100%。項目支出預算686278.21萬元
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市退役軍人事務局共有車輛180台，共計4183.19萬元；單位價值50萬元以上的通用設備11台(套)，共計1162.19萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預算報表