目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
根據黨中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》和市委、市政府批准的《中共北京市委外事工作委員會辦公室、北京市人民政府外事辦公室職能配置、內設機構和人員編制規定》(京辦字〔2019〕14號)《中共北京市委機構編制委員會辦公室關於同意調整市委外辦、市政府外辦內設機構設置有關事項的函》(京編辦行〔2020〕98號)，中共北京市委外事工作委員會辦公室設在北京市人民政府外事辦公室(以下簡稱市政府外辦)，市政府外辦是市政府組成部門，為正局級，加挂北京市人民政府港澳事務辦公室(簡稱市政府港澳辦)牌子。
主要職責：
1.起草本市外事工作地方性法規草案、政府規章草案，研究擬訂外事工作規劃和制度，並組織實施。組織開展外事工作重大問題的調查研究。
2.負責本市與香港、澳門特別行政區政府的有關工作聯繫，推動本市與香港、澳門在經濟、科技、文化等領域的交流與合作。
3.負責本市與外國地方政府間的交流，辦理與外國城市或地區締結友好城市關係事項，管理與國際友好城市的交往活動。指導本市民間對外交往工作。
4.負責在京全國性行業協會、商會外事屬地化管理工作。根據外交部、國務院港澳事務辦公室和市委、市政府的授權，管理、指導本市各單位因公出入境工作。負責核發外國人來華簽證邀請函。承辦各單位報請市委、市政府審批的外事文件。
5.承辦授予外國人本市榮譽稱號。負責牽頭應對和處理本市重大涉外突發事件。配合外交部及駐外使領館做好境外領事保護工作，管理外國駐本市領事機構，協調處理與外國駐京外交機構的有關事宜。
6.負責統籌協調在京舉辦的重大國事活動服務保障工作。負責組織協調以市政府及以市政府外辦名義舉辦的大型國際多邊活動(會議)。承擔本市參與國際組織和國際多邊活動的相關工作。審核各區、市有關部門和相關單位申辦和舉辦的國際會議。
7.受外交部委託，辦理本市外國常駐新聞機構和外國記者事務。負責港澳記者在本市採訪的有關事宜。
8.組織協調推進本市國際語言環境建設工作。
9.負責對本市外事幹部和涉外人員進行對外政策和外事紀律的教育。會同有關部門檢查外事紀律的執行情況，並對違反外事紀律問題提出處理意見和建議。
10.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
市政府外辦內設機構21個，分別為秘書處、規劃處、協調督辦處、綜合處、法規處、禮賓處、環太平洋地區處、歐洲非洲亞洲處、國際處、港澳事務處、涉外管理處、因公出入境管理處、民間交流協調處、國際語言環境建設處、新聞處、領事保護處、國際資訊處、人事處、機關黨委、機關紀委和工會；下屬3個事業單位，分別為北京市人民政府外事辦公室國際交流中心(以下簡稱國交中心)、北京市人民政府外事辦公室出入境人員服務中心(以下簡稱出入境中心)和北京市人民政府外事辦公室翻譯中心。
(三)人員構成情況
北京市人民政府外事辦公室行政編制135人，實際126人；事業編制99人，實際97人。
離退休人員39人，其中：離休1人，退休38人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算15481.32萬元，比2021年16533.88萬元減少1052.56萬元，下降6.37%。其中：本年財政撥款收入14271.50萬元，比2021年12890.76萬元增加1380.74萬元，主要原因：落實事業單位改革有關政策，國交中心和出入境中心調整為公益一類事業單位；本年其他資金收入363.76萬元，比2021年3174.04萬元減少2810.28萬元，主要原因：事業單位改革，取消經營收入；上年結轉結余資金846.07萬元，比2021年469.08萬元增加376.99萬元，主要原因：部分項目經費結轉下年。
(二)支出情況説明
2022年支出預算15481.32萬元，比2021年16533.88萬元減少1052.56萬元。
基本支出預算9476.18萬元，佔總支出預算61.21%，比2021年7514.86萬元增加1961.32萬元，增長26.10%。主要原因：落實事業單位改革有關政策，國交中心和出入境中心調整為公益一類事業單位；項目支出預算6001.38萬元，比2021年6268.27萬元減少266.89萬元，下降4.26%。主要原因：一是落實市委市政府大力壓縮行政運作成本，進一步壓減一般性支出的要求；二是部分項目預算執行進度受疫情影響較大，壓縮部分預算資金。年終結轉結余3.76萬元。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
市政府外辦2022年項目支出方向主要為貫徹落實市委市政府對外工作、港澳工作的決策部署，全力服從服務中央總體外交，深入推進國際交往中心功能建設，高品質服務北京開放發展，全面深化務實友好合作及全方位加強外事管理服務所需的履職經費。部門預算項目主要為北京市涉外安全風險防範服務、市政府外辦信息化運維服務、京澳合作夥伴行動服務、北京市領事保護宣傳教育服務等項目。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
市政府外辦因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括4個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2022年"三公"經費財政撥款預算211.97萬元，比2021年"三公經費"財政撥款預算增加36.85萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數145.37萬元，與2021年持平。2022年因公出國(境)費用主要用於與國際友好城市的交往活動、與港澳地區的交流合作及市政府外辦幹部境外業務培訓等方面。
2.公務接待費。2022年預算數1.86萬元，比2021年預算數1.26萬元增加0.60萬元，主要原因：落實事業單位改革有關政策，國交中心和出入境中心調整為公益一類事業單位。2022年公務接待費主要用於接待外省市外事部門來我市考察調研、學習交流等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數64.75萬元，其中：公務用車購置費2022年預算數0.00萬元，與2021年持平；公務用車運作維護費2022年預算數64.75萬元，其中：公務用車加油34.71萬元，公務用車維修11.22萬元，公務用車保險10.25萬元，其他8.58萬元。比2021年預算數28.50萬元增加36.25萬元，主要原因：落實事業單位改革有關政策，國交中心和出入境中心調整為公益一類事業單位。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年市政府外辦政府採購預算總額3760.31元，其中：政府採購貨物預算94.78萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算3665.53萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年市政府外辦政府購買服務預算總額3220.07萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2022年市政府外辦1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算639.05萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，市政府外辦填報績效目標的預算項目17個，佔全部預算項目17個的100%。填報績效目標的項目支出預算5972.50萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，市政府外辦共有車輛25台，共計451.66萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，共計0.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、共計0.00萬元。
六、名詞解釋
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預算報表
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》有關規定，表中不含依法不予公開的資訊。