目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責情況
北京市文物局是負責本市文物和博物館事業管理工作的市政府直屬機構。上級業務主管部門為國家文物局。主要職責如下：
(1)貫徹落實國家關於文物和博物館工作方面的法律、法規、規章和政策，起草本市相關地方性法規草案、政府規章草案，並組織實施；擬訂文物和博物館事業發展規劃，並組織實施；負責推動完善文物和博物館公共服務體系建設；擬訂文物和博物館公共資源共用規劃並推動實施。
(2)負責本市世界文化遺産和文物保護單位管理工作，會同有關部門負責歷史文化名城(鎮、村)保護和監督管理工作，研究提出文物保護單位保護範圍和建設控制地帶的意見。
(3)指導本市博物館的業務工作，組織博物館間的交流與協作，負責博物館館藏文物鑒定、登記、借用、調撥和交換的管理工作。
(4)負責本市的考古調查、勘探和發掘工作；會同有關部門研究提出保護地下文物埋藏區的意見；負責出土文物的調用。
(5)負責管理本市民間收藏文物及其流通活動；培育、引導和扶持文物和博物館領域相關産業健康發展。
(6)負責本市文物和博物館有關審核、審批事務及相關資質資格認定的管理工作。
(7)依法負責本市文物行政執法工作，組織查處有關文物的違法違章案件；承擔文物和博物館安全工作的管理責任。
(8)負責本市文物保護的宣傳工作；組織與國(境)內外的文物交流和展示活動。
(9)規劃、指導本市文物和博物館領域專業人員培訓工作；組織文物和博物館領域科學研究及交流、文物科學保護工作。
(10)承辦市政府交辦的其他事項。
(二)機構設置情況
1.北京市文物局機構設置
北京市文物局共設辦公室(行政審批服務處)、法制處(科研處)、研究室、申遺處、文物保護處(革命文物處)、遺産管理處、考古處、博物館處、文物市場管理處(文博産業管理處)、安全保衛處、計劃財務處、組織宣傳處(人事處、對外聯絡處)、機關黨委、機關紀委、工會(團委)、離退休幹部處16個內設機構。
北京市文物局按照事業單位機構改革中市編辦批復要求，編制部門預算，16個單位參加了2022年度部門預算，包括北京市文物局本級(含本級行政及本級事業)、首都博物館、北京石刻藝術博物館、徐悲鴻紀念館、大鐘寺古鐘博物館、北京藝術博物館、北京古代建築博物館、北京市文物工程品質監督站、孔廟和國子監博物館、北京市文物進出境鑒定所、北京市文物局綜合事務中心、北京考古遺址博物館、北京中軸線遺産保護中心(北京世界文化遺産監測中心)、北京大覺寺與團城管理處、北京市文化遺産研究院、北京中軸線申遺保護工作辦公室(臨時機構)等。
(三)人員構成情況
北京市文物局行政編制80人，實際83人(含駐局紀檢監察組5人)；事業編制917人，實際824人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)46人。離退休人員480人，其中：離休11人，退休469人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算99966.85萬元，比2021年104451.25萬元減少4484.40萬元，下降4.29%。其中：本年財政撥款收入68046萬元，比2021年72799.98萬元減少4753.98萬元，主要原因是奧運博物館轉隸奧促中心；本年其他資金收入26563.24比2021年27109.33萬元減少546.09萬元；主要原因是受新冠疫情影響，預計事業收入減少。上年結轉結余資金5357.95萬元，比2021年4541.95萬元增加815.66萬元。主要是結轉繼續使用的財政性資金2814.06萬元比上年增加700余萬元。
其他資金收入主要包括：
事業收入：26079.79萬元(門票收入、展覽收入及考古勘探發掘費)
其他收入：483.45萬元(包括外展收入、利息收入、資料收入等)
(二)支出情況説明
2022年支出預算99966.85萬元，比2021年104451.25萬元減少4484.40萬元，下降4.29%。
基本支出預算42189.48萬元，佔總支出預算42.20%，比2021年46508.91萬元減少4319.43萬元，下降9.29%，主要原因是奧運博物館轉隸奧促中心。項目支出預算57777.37萬元，比2021年57942.34萬元減少164.97萬元，基本與2021年持平。
1.本部門無事業單位經營支出。
2.本部門無上繳上級支出。
3.本部門無對附屬單位補助支出。
三、主要支出情況
北京市文物局2022年預算重點支出方向如下：
(一)推進全國文化中心建設各項任務。繼續督促中軸線申遺三年行動計劃各主責單位完成年度任務，持續擴大中軸線的國際影響力。大運河文化帶：按計劃做好大運河源頭遺址公園建設、路縣故城遺址保護等各項任務。長城文化帶：推進長城國家文化公園建設重點任務，挖掘長城遺産價值及沿線紅色文化資源；西山永定河文化帶：全面推進示範區創建工作，做好琉璃河遺址、圓明園大宮門遺址的考古、保護和展示工作，完成上宅保護規劃編制報審。在市委宣傳部的統籌領導下，辦好長城文化節、大運河文化節和西山永定河文化節。籌辦2022服貿會文博文創展區展覽展示工作，舉辦北京?中國文物國際博覽會和北京文博創意設計大賽。
(二)加強革命文物保護傳承利用。推動第二批革命文物名錄公佈工作。持續推進革命文物基礎研究工作和重點項目。完成雙清別墅、天安門、北京大學紅樓、盧溝橋-宛平城等重點文物的保護規劃報審、完成焦莊戶地道戰遺址修繕工作、國立蒙藏學校舊址修繕方案評審等工作。
(三)提升博物館公共服務效能。完成《北京博物館之城建設發展規劃》編制，為北京地區博物館事業營造良好的發展環境，推動北京“博物館之城”建設。持續推動北京地區博物館的場館設施建設、藏品保護研究、陳列展示。
(四)促進文物市場和文物文創産業發展。落實好“兩區”建設相關工作任務；穩步推進國際消費中心城市建設相關任務落實；持續優化營商環境，及時總結網上拍賣等市場監管中的經驗，逐步豐富事中事後監管的方式和手段。進一步完善北京文博衍生品創新孵化中心平臺公共服務功能和資源積聚功能，推進北京地區博物館文化創意産品開發試點工作。
(五)促進考古工作發展。劃定北京市第二批地下文物監測區，緊緊圍繞北京市“十四五文博發展”規劃佈局，結合“一軸一城、兩園三帶、一區一中心”重點任務，推進考古工作的高品質發展。提升考古科研水準，在中華文明起源、燕山南北文化嬗變、長城內外生業形態、古代民族關係、城市考古等方面謀劃重大項目。推進琉璃河遺址保護與展示工作。
(六)加強文物宣傳工作。圍繞革命文物、紅色展覽、先進榜樣等題材，搭建全媒體立體宣傳平臺，多種渠道傳播正能量，注重發揮政務新媒體平臺作用，在互動中營造紅色氛圍，同時持續加強輿情監測和應對，樹立正確輿論導向。圍繞“一軸一城、兩園三帶、一區一中心”重點工作推進進展、階段性成果，北京市三條文化帶主題文化節、服貿會等重點活動開展情況，以及七夕、國慶、重陽等重要時間節點策劃推進系列宣傳報道。
(七)夯實文博領域基礎工作。守住文物安全底線，指導全市文物和博物館單位落實文物安全直接責任人公示公告工作，持續開展全市文物火災隱患整治和消防能力提升三年行動。加強科研工作力度，深化局重點科研基地管理，積極開展“學術科研月”活動，進一步加強對標準編制單位的監督指導。
針對上述支出方向，我局部門預算項目支出主要安排：
1.日常履職項目經費約4300萬元；
2.中軸線申遺建設項目經費3700余萬元；
3.博物館行業管理及展覽展示活動項目經費6000萬元；
4.文物安全項目經費3500余萬元；
5.文物保護及科研課題等項目經費6000余萬元；
6.其他運轉類項目經費1600余萬元；
7.使用考古勘探費及其他使用事業基金安排的項目經費25000余萬元。
8.中央轉移支付資金5000余萬元。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公經費”的單位範圍
北京市文物局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市文物局本級(含本級行政及本級事業)、首都博物館、北京石刻藝術博物館、徐悲鴻紀念館、大鐘寺古鐘博物館、北京藝術博物館、北京古代建築博物館、北京市文物工程品質監督站、孔廟和國子監博物館、北京市文物進出境鑒定所、北京市文物局綜合事務中心、北京考古遺址博物館、北京中軸線遺産保護中心(北京世界文化遺産監測中心)、北京大覺寺與團城管理處、北京市文化遺産研究院等15個所屬單位。
(二)“三公經費”財政撥款情況説明
2022年“三公經費”財政撥款預算258.35萬元，比2021年“三公經費”財政撥款預算增加111.10萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數28.55萬元，與2021年預算持平。2022年因公出國(境)費用主要用於配合市政府友城項目，市領導出訪活動、結合文物保護和博物館建設工作及對外展覽交流工作派出出訪團組赴國(境)外執行公務。
2.公務接待費。2022年預算數20.01萬元，比2021年預算數20.30減少0.29萬元，主要原因是：落實政府過緊日子的要求，厲行勤儉節約，壓縮三公經費支出。2022年公務接待費主要用於省市間文博單位業務交流接待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數209.80萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數124.66萬元，比2021年預算數0萬元增加124.66萬元，主要是按照市機關事務管理局批復，6家單位擬更新7輛年久老化公務用車；公務用車運作維護費2022年預算數85.14萬元，其中：公務用車加油38.26萬元，公務用車維修17.50萬元，公務用車保險17.44萬元，其他11.94萬元。公務用車運作維護費2022年比2021年預算數98.40萬元減少13.26萬元，主要原因：落實政府過緊日子的要求，厲行勤儉節約，壓縮三公經費支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市文物局政府採購預算總額32555.86萬元，其中：政府採購貨物預算377.90萬元，政府採購工程預算508.56萬元，政府採購服務預算316690.40萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市文物局政府購買服務預算總額1811.71萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2022年北京市文物局本級行政等1家行政單位以及北京市文物工程品質監督站等1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算526.21萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市文物局填報績效目標的預算項目191個，佔全部預算項目的100%。填報績效目標的項目支出預算54963.31萬元，佔本部門年初全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市文物局共有車輛48台，共計1053.64萬元；單位價值50萬元以上的通用設備89台(套)、共計11737.09萬元，單位價值100萬元以上的專用設備5台(套)、共計9928.74萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：通過發揮市場機製作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並由政府根據合同約定向其支付費用。
三山五園：三山指香山、玉泉山、萬壽山，五園指靜宜園、靜明園、頤和園、圓明園、暢春園。
一軸一城、兩園三帶、一區一中心：一軸指中軸線申遺保護，一城指博物館之城，兩園指長城、大運河國家文化公園(北京段)，三帶指大運河文化帶、長城文化帶、西山永定河文化帶，一區指文物保護利用示範區，一中心指國際文物藝術品交易中心。
第二部分 2022年部門預算報表