目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
按照《中共北京市委北京市人民政府關於印發<北京市機構改革實施方案>的通知》(京發〔2018〕31號)和《北京市政務服務管理局職能配置、內設機構和人員編制的規定》的通知(京辦字〔2019〕70號)，北京市政務服務管理局于2018年11月正式組建，部門性質為行政部門，主要承擔以下十項職責：一是負責統籌推進本市簡政放權、放管結合、優化服務改革和行政審批制度改革工作。二是負責協調推進本市政務服務體系建設。三是負責本市“網際網路+政務服務”工作，統籌規劃政務服務“一張網”建設。四是負責本市市民服務熱線工作體系的規劃、建設及市民服務熱線管理工作。五是負責推進、指導、協調、監督本市政府信息公開和政務公開工作。六是負責本市中介服務網上交易平臺和公共資源交易綜合分平臺場所的服務管理工作。七是負責服務中央國家機關、駐京部隊、中央在京企事業單位和其他省區市駐京機構的綜合協調工作。八是承擔規劃、檢查、考核全市熱線，指導協調市民熱線“接訴即辦”的具體工作；負責解答市民和企業諮詢，提供有關公共資訊和政務資訊服務；負責受理市民訴求事項，轉辦、交辦、督辦並協調市民日常訴求事項和城市突發事件中訴求事項的處置；負責全市服務熱線數據匯總和分析應用，進行社情反饋綜合分析與研判；負責電話、網路受理辦理人員的業務管理、監督和業務培訓工作，統籌全市熱線工作標準、管理規範；九是承擔本市網上政務大廳相關應用系統的組織開發、運作維護、安全保障等工作；統一負責市政務服務中心信息化設施設備的運作維護。十是完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
北京市政務服務管理局設17個內設機構和機關黨委(人事處)、工會，內設機構分別是：辦公室、政策法規處、新聞宣傳處(市政府公報編輯室)、改革協調處、政務服務體系建設處、行政審批制度改革處、行政審批服務管理處、公共資源交易服務管理處、信息化建設處、政府信息公開處、政務公開處、政府網站建設管理處、中央單位服務處、駐京部隊服務處、外埠駐京機構管理處、財務處、接訴即辦改革處。
北京市政務服務管理局所屬事業單位2個，即：1.北京市市民熱線服務中心；2.北京市網上政務服務大廳運作中心。
(三)人員構成情況
北京市政務服務管理局行政編制110人，實有人數101人；事業編制81人，實有人數78人；退休人員2人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算42140.26萬元，比2021年42319.32萬元減少179.06萬元，下降0.42%。其中：本年財政撥款收入36552.63萬元，比2021年36254.03萬元增加298.60萬元，增長0.82%；本年其他資金收入0萬元，與2021年持平；上年結轉結余資金5587.63萬元，比2021年6065.30萬元減少477.67萬元，減少主要原因為所屬事業單位市市民熱線服務中心結轉下年繼續使用金額較上年有所減少。
(二)支出情況説明
2022年支出預算42140.26萬元，比2021年42319.32萬元減少179.06萬元，下降0.42%。
基本支出預算6567.45萬元，佔總支出預算15.58%，比2021年6447.15萬元增加120.30萬元，增長1.87%，主要是人員增加等因素。項目支出預算35572.81萬元，比2021年35872.17萬元減少299.36萬元，下降0.83%，主要是減少一次性支出。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向及主要情況：
(一)市政務服務中心運作保障服務項目
按照國家市政府有關部署，在市政務服務中心實行綜合窗口工作模式，通過購買第三方服務組建一支專業、穩定高素質的綜合窗口隊伍。
(二)北京市公共資源交易綜合分平臺運作服務項目
依託市政務服務中心組建市公共資源交易綜合分平臺，通過購買第三方社會化服務的方式為土地使用權招拍挂、勘察設計招投標、水務工程、交通工程、城市景觀照明工程等交易活動提供服務。
(三)市政務服務工作宣傳與解讀服務
組織開展形式靈活多樣的政策解讀，通過新媒體、移動終端、社交平臺等渠道廣泛開展宣傳解讀，多用企業和老百姓看得懂、聽得明白的表述，著力提高政策知曉度和應用度。
(四)北京市政府國際版門戶網站運維服務
為北京市政府國際版門戶網站提供持續穩定的運維服務，提供英語、韓語、日語、德語、法語、俄語、西班牙語、阿拉伯語8語種服務，內容主要包括政務公開、北京資訊、主題服務、互動交流、最新消息、專欄專題等內容運維。
(五)《接訴即辦》紀實性欄目項目
製作《接訴即辦》系列電視專題片，全面展現“接訴即辦”工作過程和成效，真實記錄基層工作者為民服務的情懷和故事。呈現各級黨委、政府和各部門以市民訴求為哨聲、接訴即辦、服務為民的做法和成效，凸顯以人民為中心、踐行初心使命的價值理念，促進首善之區治理體系和治理能力的持續提升。
(六)數據智慧分析及第三方核查服務項目
運用大數據資源及分析，展現社會治理成果，挖掘基層治理經驗，提煉創新治理模式，激活社會共治動力。為政府決策提供數據參考，推動“接訴即辦”工作向前發展，提升基層治理體系和能力的現代化。
(七)運維支撐服務項目
保障市民熱線信息化系統安全穩定運作，服務內容包括信息化軟硬體設備維保服務、技術支撐運維服務、網路運維服務、安全運維服務和基礎環境運維服務。運維支撐服務項目結合信息化現狀及“接訴即辦”工作要求。
(八)政務雲服務項目
北京市一體化線上政務服務平臺相關資訊系統雲平臺基礎資源租賃服務，從基礎設施、網路、數據、安全等多方面進行保障維護，確保北京市政務服務管理局業務系統穩定運作。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市政務服務管理局因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市政務服務管理局(本級行政)、北京市市民熱線服務中心及北京市網上政務服務大廳運作中心3個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公經費”財政撥款預算101.57萬元，比2021年“三公經費”財政撥款預算111.63萬元減少10.06萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數54萬元，與2021年持平。2022年因公出國(境)費用主要用於出國調研學習等方面。
2.公務接待費。2022年預算數31.57萬元，比2021年預算數38.93萬元減少7.36萬元，主要原因：落實過“緊日子”要求，厲行節約，嚴控“三公”經費支出，壓縮公務接待費用。2022年公務接待費主要用於接待外省市前來考察調研等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數16萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年持平；公務用車運作維護費2022年預算數16萬元，其中：公務用車加油8.48萬元，公務用車維修2.72萬元，公務用車保險2.72萬元，其他2.08萬元。比2021年預算數18.7萬元減少2.7萬元，主要原因是嚴格車輛使用管理，壓減運作維護支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市政務服務管理局政府採購預算總額20236.61萬元，其中：政府採購貨物預算36.78萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算20199.83元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市政務服務管理局政府購買服務預算總額8480.46萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年北京市政務服務管理局1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算369.77萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市政務服務管理局填報績效目標的預算項目92個，佔全部預算項目92個的100%。填報績效目標的項目支出預算29985.18萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市政務服務管理局共有車輛7台，共計91.57萬元；單位價值50萬元以上的通用設備11台(套)，共計4530.16萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預算報表
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》有關規定，表中不含依法不予公開資訊。