目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
（一）本部門性質、職責等情況
根據《北京市人民政府辦公廳關於印發北京市城市管理綜合行政執法局主要職責內設機構和人員編制規定的通知》（京政辦發〔2013〕2號）、中共北京市委機構編制委員會關於調整市城管執法局機構編制事項的通知》（京編委〔2020〕27號）、《中共北京市委機構編制委員會關於市城市管理委所屬事業單位改革有關事項的批復》（京編委〔2021〕42號）等規定，市城管執法局為市城市管理委管理的副局級行政執法機構。主要職責：
1.貫徹落實國家及本市關於城市管理方面的法律、法規、規章及政策，依法開展治理和維護城市管理秩序的相關工作。
2.組織起草本市關於城市管理綜合行政執法方面的地方性法規、政府規章草案，制定本市城市管理綜合行政執法工作發展規劃、政策措施並組織實施；研究提出完善本市城市管理綜合行政執法體制的意見和建議。
3.負責本市城市管理綜合行政執法工作的業務指導、統籌協調、指揮調度、督促檢查；負責向市、區政府或相關職能部門及時反映問題、通報情況。
4.依法集中行使市政府決定賦予的城市管理領域的行政處罰權，負責跨區域、重大疑難案件的查處工作。
5.負責本市城市管理綜合行政執法隊伍建設、教育培訓、監督考核工作。
6.承辦市政府交辦的其他事項。
（二）機構設置情況
市城管執法局設辦公室、法制處、執法規劃處、執法協調處、執法監督考核處、宣傳處、裝備財務處、專業執法指導處、幹部人事處、隊伍建設指導處、黨群工作處、紀檢辦公室、機關工會等13個內設機構，指揮中心、教育訓練總隊、督察總隊、執法總隊等4個直屬機構，執法保障中心1個事業單位。
（三）人員構成情況
北京市城市管理綜合行政執法局行政編制336人(其中：行政執法專項編制277人)，實有人數307人；事業編制17人，實有人數10人。
離退休人員17人，其中：退休 17人。
二、2022年收入及支出總體情況
（一）收入預算説明
2022年收入預算22014.99萬元，比2021年22120.90萬元減少105.91萬元，降低0.48%，主要是落實政府過緊日子相關要求以及編制內人員結構變化。其中：本年財政撥款收入22014.99萬元,比2021年22120.90萬元減少105.91萬元，降低0.48%；本年其他資金收入0萬元,與2021年持平；上年結轉結余資金0萬元,比2021年減少64.67萬元。
（二）支出情況説明
2022年支出預算22014.99萬元，比2021年22120.90萬元減少105.91萬元，降低0.48%。
基本支出預算12577.87萬元，佔總支出預算57.13%，比2021年13206.50萬元減少628.63萬元，降低4.76%，主要是基本經費定額調整以及編制內人員結構變化。項目支出預算9437.12萬元，比2021年8914.39萬元增加522.73萬元，增長5.86%，主要是根據城市管理綜合執法大數據平臺建設情況，優化調整項目支出結構，科學合理安排項目支出預算。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要包括辦公用房租賃、城管執法服裝、城管執法“接訴即辦”運作服務、城管執法系統教育訓練、城管執法新聞宣傳、北京城管政務雲服務、北京城管網路運作維護等項目。支出方向主要是機構運作保障以及城管執法信息化運作維護、新聞宣傳等執法業務經費。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
（一）“三公”經費的單位範圍
北京市城市管理綜合行政執法局因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括市城管執法局本級1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公經費”財政撥款預算59.58萬元，比2021年“三公經費”財政撥款預算減少5萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年預算數37.58萬元，與2021年持平；2022年因公出國（境）費用主要用於國（境）外短期培訓、專項調研和隨團公務等方面。
2.公務接待費。2022年預算數7萬元，比2021年預算數9萬元減少2萬元，主要原因：堅持厲行節約，進一步壓減一般性支出。2022年公務接待費主要用於外單位工作業務交流以及專業領域合作培訓專家接待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數15萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年持平；公務用車運作維護費2022年預算數15萬元，其中：公務用車加油7.25萬元，公務用車維修2.8萬元，公務用車保險2.8萬元，其他2.15萬元。比2021年預算數18萬元減少3萬元，主要原因：堅持厲行節約，進一步壓減一般性支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2022年北京市城市管理綜合行政執法局政府採購預算總額4119.93萬元，其中：政府採購貨物預算1438.87萬元，政府採購服務預算2681.06萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2022年北京市城市管理綜合行政執法局政府購買服務預算總額3945.66萬元。
（三）機關運作經費説明
2022年北京市城市管理綜合行政執法局本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算1710.65萬元。
（四）項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市城市管理綜合行政執法局填報績效目標的預算項目52個，佔全部預算項目52個的100%。填報績效目標的項目支出預算9437.12萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市城市管理綜合行政執法局共有車輛6台（2021年市機關事務管理局重新核定車輛編制5台，車輛已封存、資産待劃轉1台），共計111.26萬元；單位價值50萬元以上的通用設備10台（套），共計1189.00萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台（套），0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預算報表