目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京市重大項目建設指揮部辦公室(以下簡稱：“市重大項目辦”)是北京市重大項目建設指揮部的辦事機構，承擔指揮部的日常工作，是正局級行政機構。主要職責是：
1.組織編制本市城市軌道交通工程項目和市政府交辦工程項目(以下簡稱重大項目)建設總體計劃，並督促檢查計劃執行情況。
2.協調有關部門和單位推進重大項目的規劃、徵地、拆遷等前期工作；協調市政府有關部門按總體計劃要求在項目建設各階段加快辦理各項行政審批手續。
3.協調、解決重大項目建設中的重大問題；協調落實工程建設安全、品質、工期、功能和成本“五統一”要求；承擔為建設單位及各參建單位服務的職責。
4.協調市政府主管部門監督重大項目建設各方貫徹落實有關安全生産、工程品質、資金使用、招標與採購、合同履行等方面法律法規，落實“陽光工程”的各項要求；參與重大項目建設工程事故應急工作。
5.參與重大項目年度資金使用計劃的編制，協調、落實資金計劃的執行。
6.組織推動新技術、新材料、新設備、新工藝在重大項目建設中的應用。
7.組織協調重大項目的竣工驗收、竣工結算和決算工作。
8.負責重大項目建設資訊的收集、整理、統計和管理工作。
9.受委託負責中央單位在京重要建設項目的組織實施。
10.承擔北京市重大項目建設指揮部的具體工作。
11.承辦市政府交辦的其他事項。
12.在北京市棚戶區改造和環境整治領導小組及指揮部的領導下，研究擬定本市棚戶區改造和環境改造方案，並組織實施；承辦相關工作會議，督促落實議定事項；匯總、分析並報告相關工作開展情況；承擔領導小組、指揮部的日常工作。
13.在北京市2022年冬奧會工程建設指揮部的領導下，負責組織擬定北京2022年冬奧會和冬殘奧會由北京市承擔的奧運場館及相關配套工程建設的總體計劃，並組織實施；督促落實指揮部的各項議定事項；協調解決工程建設中的有關問題；承擔指揮部的日常工作。
(二)機構設置情況
根據京政辦發〔2009〕93號《關於印發北京市重大項目建設指揮部辦公室主要職責內設機構和人員編制規定的通知》、京編委〔2013〕18號《關於設立北京市棚戶區改造和環境整治領導小組及指揮部有關事項的批復》、市編委〔2016〕27號《關於設立北京市2022年冬奧會工程建設指揮部有關事項的批復》和京編辦行〔2016〕89號《關於同意調整充實市重大項目辦工作力量有關事項的函》，市重大項目辦下設秘書行政處、城市軌道交通建設協調一處、城市軌道交通建設協調二處、城市軌道交通建設協調三處、建設項目協調處、棚改辦計劃處、棚改辦協調處、安全品質處、城區場館建設處、延慶場館建設處、冬奧工程計劃處等15個職能部室。
(三)人員構成情況
市重大項目辦部門行政編制116人，實有人數78人，退休人員13人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算3987.50萬元，比2021年4324.38萬元減少336.88萬元，下降7.79%。其中：本年財政撥款收入3929.75萬元，比2021年4264.94萬元減少335.19萬元，主要原因：一是堅決落實政府過“緊日子”的要求，從嚴從緊編制各項支出，嚴控和壓減一般性支出、非剛性、非重點支出；二是按照市委、市政府的統一安排，我辦于2021年底前搬遷至通州副中心辦公，2022年不再編報辦公用房房租等一般性支出預算項目；三是一次性事項不再安排預算；本年其他資金收入0萬元，與2021年持平；上年結轉結余資金57.75萬元，比2021年59.45萬元減少1.70萬元，主要原因：加強結余資金管理，我辦2021年結余資金較上年有所下降。
(二)支出情況説明
2022年支出預算3987.50萬元，比2021年4324.38萬元減少336.88萬元，下降7.79%。
基本支出預算3458.72萬元，佔總支出預算86.74%，比2021年2865.16萬元增加593.56萬元，增長20.72%，主要原因：一是年度內新增人員的到位；二是落實人員正常調資等有關政策，2022年人員經費預算有所增加。項目支出預算528.78萬元，比2021年1459.23萬元減少930.45萬元，下降63.76%，主要原因：一是堅決落實政府過“緊日子”的要求，從嚴從緊編制各項支出，嚴控和壓減一般性支出、非剛性、非重點支出；二是按照市委、市政府的統一安排，我辦于2021年底前搬遷至通州副中心辦公，2022年不再編報辦公用房房租等一般性支出預算項目；三是一次性事項不再安排預算。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
2022年部門預算主要包括為保障我辦機構正常運轉、完成日常機構履職任務及協調推進軌道交通、其他重大項目建設而發生的項目支出，如：北京市城市軌道交通建設計劃冊印刷費、延慶辦公區辦公用房房租、門戶網站運維費、法律顧問諮詢工作經費、後勤保障管理經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
市重大項目辦因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位只含本級，無下屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公”經費財政撥款預算34.76萬元，比2021年“三公”經費財政撥款預算減少21.80萬元。其中：
1、因公出國(境)費用。2022年預算數11.76萬元，比2021年預算數33.56萬元減少21.80萬元，主要原因：市重大項目辦認真貫徹落實市委、市政府厲行節約精神，加強因公出國(境)經費的預算管理，嚴格控制2022年度因公出國(境)人數、批次及經費總額；2022年因公出國(境)費用主要用於對軌道交通建設管理相對發達國家進行實地調研等方面。
2、公務接待費。2022年預算數0.00萬元，與2021年預算數持平。
3、公務用車購置和運作維護費。2022年預算數23.00萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0.00萬元，與2021年預算數持平，2022年無車輛購置；公務用車運作維護費2022年預算數23.00萬元，其中：公務用車加油14.00萬元，公務用車維修3.00萬元，公務用車保險3.00萬元，其他3.00萬元。與2021年預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年市重大項目辦政府採購預算總額89.70萬元，其中：政府採購貨物預算81.23萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算8.47萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年市重大項目辦政府購買服務預算總額276.35萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年市重大項目辦本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算289.57萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，市重大項目辦填報績效目標的預算項目22個，佔本部門本年預算項目22個的100%。填報績效目標的項目支出預算471.02萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，市重大項目辦共有車輛10台，共計173.61萬元；無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
重大項目：本市城市軌道交通工程項目和市政府交辦工程項目。
第二部分 2022年部門預算報表