目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
根據中共根據中共中央、國務院批准的北京市人民政府機構改革方案和《北京市人民政府關於機構設置的通知》(京政發[2009]2號)，設立北京市對口支援和經濟合作工作領導小組新疆和田指揮部。根據北京市機構編制委員會(京[2018]17號)和[2021]145號)，現已更名為北京市支援合作工作領導小組新疆和田指揮部。北京市支援合作工作領導小組新疆和田指揮部屬行政單位，納入財政預算管理。主要職責是：在北京市支援合作工作領導小組領導下，負責與受援地黨委和政府的聯繫協調工作，組織實施支援合作工作任務，支援受援地鞏固脫貧攻堅成果、實施鄉村振興戰略，按許可權承擔援派幹部日常管理和服務保障工作，承擔北京市支援合作工作領導小組交辦的其他工作。
(二)機構設置情況
北京市支援合作工作領導小組新疆和田指揮部是北京市支援合作工作領導小組的前方指揮機構，內設辦公室、規劃財務部、産業發展部、工程建設部、社會事業部、監督安保部、組織人事部等7個部室，無下屬單位。
(三)人員構成情況
北京市支援合作工作領導小組新疆和田指揮部部門行政編制65人，實有人數34人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)11人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算2167.11萬元，比2021年1822.60萬元增加344.51萬元，增加18.90%，主要原因：主要是增加京和大廈運作維修費178.37萬元和三縣一市4個分指揮部駐地設立後的運作服務保障費157.39萬元。2022年預算收入為財政撥款2167.11萬元。
(二)支出情況説明
2022年支出預算2167.11萬元，比2021年1822.60萬元增加344.51萬元，增長18.90%。
基本支出預算611.63萬元，佔總支出預算28.22%，比2021年540.24萬元增加71.39萬元，增長13.22%，增加原因：主要是物業管理費增加71.39萬元。項目支出預算1555.48萬元，比2021年1282.36萬元增加273.12萬元，增加21.30%，增加原因：京和大廈運作維修費增加178.37萬元和分指揮部駐地設立後的物業管理服務費86萬元。部門預算項目主要為新疆和田指揮部援疆工作經費等。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年部門預算項目支出主要用於一般行政管理事務、對口支援及日常機構運作保障等。主要項目是京和大廈運作、醫療保障、文體活動及慰問共建慰問、宣傳工作等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市支援合作工作領導小組新疆和田指揮部部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市支援合作工作領導小組新疆和田指揮部1個預算單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公”經費財政撥款預算21.00萬元，比2021年“三公”經費財政撥款預算增加0萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元，與2021年持平。
2.公務接待費。2022年預算數2.04萬元，與2021年持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數18.96萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年持平；公務用車運作維護費2022年預算數18.96萬元，其中：公務用車燃油11.13萬元，公務用車維修3.57萬元，公務用車保險3.57萬元，其他支出0.69萬元。公務用車運作維護費與2021年持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市支援合作工作領導小組新疆和田指揮部部門政府採購預算總額0萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算0萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市支援合作工作領導小組新疆和田指揮部部門政府購買服務預算總額382.60萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年北京市支援合作工作領導小組新疆和田指揮部部門北京市支援合作工作領導小組新疆和田指揮部等1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算611.63萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市支援合作工作領導小組新疆和田指揮部部門填報績效目標的預算項目6個，佔本部門本年預算項目6個的100%。填報績效目標的項目支出預算1555.48萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市支援合作工作領導小組新疆和田指揮部部門共有車輛9台，共計451萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。
六、名詞解釋
支援合作：指北京市對其他地區開展對口支援，對口幫扶，對口協作，對口合作和區域合作。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預算報表