目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部為行政單位，主要職責為：在市委、市政府及北京支援合作領導小組的領導下，負責與受援地黨委和政府的聯繫協調工作，組織實施支援合作工作任務，支援受援地鞏固脫貧攻堅成果、實施鄉村振興，按許可權承擔援派幹部日常管理和服務保障工作，承擔領導小組交辦的其他工作。
(二)機構設置情況(內設機構數量，下屬單位數量及名稱)
根據《中共北京市機構編制委員會關於變更北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組前方指揮機構名稱有關事宜的批示》(京編委〔2021〕145號)及《關於北京青海玉樹指揮部內設機構調整及專職幹部任職建議的請示》(京青指〔2021〕11號)，北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部是北京市支援合作工作領導小組前方指揮機構。內設4個部室，分別為辦公室、項目管理部、黨群工作部和財務部。下屬北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部本級1個行政單位。
(三)人員構成情況
北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部單位行政編制42人，實有人數31人；事業編制0人，實有人數0人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)8人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算674.23萬元，比2021年639.02萬元增加35.21萬元，增長5.51%。其中：財政撥款639.03萬元，比2021年639.02萬元增加0.01萬元，主要原因是臨時聘用人員工資調整；本年其他資金收入35.2萬元，比2021年增加35.2萬元，主要原因是增加捐贈收入。
(二)支出情況説明
2022年支出預算674.23萬元，比2021年639.02萬元增加35.21萬元，增長5.51%。
基本支出預算179.83萬元，佔總支出預算26.67%，比2021年179.82萬元增加0.01萬元，增長0.005%。項目支出預算494.4萬元，比2021年459.2萬元增加35.2萬元，增長7.7%，增加原因：增加捐贈收入對應的支出。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年部門預算項目支出主要用於援青糰隊保障、扶貧攻堅組織協調和指揮部運作經費等。主要項目是玉樹指揮部組織、宣傳及交流交往工作經費，玉樹指揮部信息化管理服務保障經費，青海玉樹指揮部2022年綜合服務保障等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市扶貧協作和支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部1個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公”經費財政撥款預算12.5萬元，比2021年減少0.5萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平。
2.公務接待費。2022年預算數0.5萬元，比2021年預算數減少0.5萬元。2022年公務接待費主要用於北京市有關單位來青海玉樹指揮部對接支援合作與援助工作等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數12萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平；公務用車運作維護費2022年預算數12萬元，其中：公務用車加油6.36萬元，公務用車維修2.04萬元，公務用車保險2.04萬元，其他1.56萬元。公務用車運作維護費與2021預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部部門政府採購預算總額0萬元，其中：政府採購貨物預算0萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算0萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部單位政府購買服務預算總額30萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部部門北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部等1家行政單位以及等0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算99.82萬元。
機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部填報績效目標的預算項目5個，佔全部預算項目5個的100%。填報績效目標的項目支出預算494.4萬元，佔本單位全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市支援合作工作領導小組青海玉樹指揮部部門共有車輛4台，共計220.48萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預算報表