目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
根據《中共北京市委辦公廳、北京市人民政府辦公廳關於印發〈北京市重點站區管理委員會職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》(京辦字〔2020〕8號)，設立北京市重點站區管理委員會，為市政府派出機構，本部門性質為行政機關，統一負責組織協調本市重點站區的管理、服務工作。
主要職責：1.負責組織協調本市重點站區的社會治安、市場秩序、交通秩序、公共衛生、市政公用、精神文明建設等工作，擬定相關建設、管理、服務的規劃、標準並組織實施；2.負責協調有關部門和單位做好本市重點站區的客運工作；3.負責本市重點站區出站系統管理和市容環衛工作，依據城市規劃完善重點站區的服務設施；4.負責組織、協調、監督本市重點站區的安全生産工作，並承擔相應的管理責任。負責機關及所屬單位的安全工作，並承擔相應的領導責任；5.負責對有關部門和單位在本市重點站區的日常管理和服務工作進行監督檢查；6.參與本市重點站區的規劃建設；7.完成市委、市政府交辦的其他任務。
(二)機構設置情況
本部門內設辦公室、政策法規處、市政環境處、綜合治理處、應急工作處、宣傳處、財務處、人事處(離退休幹部處)、北京站地區管理辦公室、北京西站地區管理辦公室、北京南站地區管理辦公室、北京北站地區管理辦公室、北京清河站地區管理辦公室、北京朝陽站地區管理辦公室及北京豐臺站地區管理辦公室等15個職能處室和機關黨委、紀委、工會，下設北京市城市管理綜合行政執法局重點站區分局和北京市重點站區綜合事務中心兩個直屬單位。
(三)人員構成情況
北京市重點站區管理委員會部門行政編制564人，實際468人；事業編制120人，實際88人；聘用人員0人。離退休人員87人，其中：離休0人，退休87人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算53559.74萬元，比2021年46512.26萬元增加7047.48萬元，增長15.45%。其中：財政撥款45833.82萬元，比2021年40639.09萬元增加5194.73萬元，增加原因為一是相關單位人員增加，二是項目經費增加豐臺站相關運作經費；其他資金3520.00萬元，比2021年3783.22萬元減少263.22萬元，減少原因為綜合事務中心經營收入減少；上年結轉結余收入4205.92萬元，比2021年2089.95萬元增加2115.97萬元，增加原因為2021年底結轉結余資金增加。
(二)支出情況説明
2022年支出預算53559.74萬元，比2021年46512.26萬元增加7047.48萬元，增長13.16%。
基本支出預算19057.81萬元，佔總支出預算35.58%，比2021年14877.31萬元增加4180.50萬元，增長28.10%，主要原因是實有在職人數增加並落實工資政策。項目支出預算34501.93萬元，佔總支出預算64.42%，比2021年31634.95萬元增加2866.98萬元，增長9.06%，增加原因是新增朝陽站辦和豐臺站辦管理服務保障經費。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年北京市重點站區管理委員會主要支出方向為重點站區管理及服務保障、資訊系統運維、城管執法業務經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市重點站區管理委員會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費，開支單位包括北京市重點站區管理委員會本級1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公經費”財政撥款預算42.22萬元，比2021年“三公經費”財政撥款預算51.66萬元減少9.44萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數15.71萬元，與2021年預算數持平；2022年因公出國(境)費用主要用於圍繞城市治理、大型交通樞紐地區交通運輸組織等方面開展調研工作。
2.公務接待費。2022年預算數0.30萬元，與2021年預算數0.30萬元持平。2022年公務接待費主要用於接待外省市火車站地區管理單位來京調研考察、經驗交流等。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數26.21萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數16.71萬元，比2021預算數26.15萬元減少9.44萬元，主要原因為厲行節約，壓減“三公”經費支出；公務用車運作維護費2022年預算數9.50萬元，其中：公務用車維修3.50萬元，公務用車保險4.00萬元，其他2.00萬元。與2021預算數9.50萬元持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市重點站區管理委員會政府採購預算總額17965.15萬元，其中：政府採購貨物預算1092.54萬元，政府採購工程預算750.00萬元，政府採購服務預算16122.61萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市重點站區管理委員會政府購買服務預算總額3824.09萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年北京市重點站區管理委員會本級、北京市城市管理綜合行政執法局重點站區分局等2家行政單位機關運作經費財政撥款預算2016.30萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市重點站區管理委員會填報績效目標的預算項目29個，佔全部預算項目29個的100%。填報績效目標的項目支出預算31337.35萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市重點站區管理委員會共有車輛11台，共計229.48萬元；單位價值50萬元以上的通用設備54台(套)，共計4838.92萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2台(套)，共計401.42萬元。
(八)重點支出和重大投資項目情況説明
本部門2022年無重點支出和重大投資項目情況。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第二部分 2022年部門預算報表