目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京市順義區人民檢察院作為國家法律監督機關，主要任務是依法履行法律監督職能，保證國家法律的統一和正確實施。主要職責為：
1、負責受理審查本院管轄提請逮捕的案件。
2、負責受理本院管轄提起公訴的案件，並出庭支援公訴。
3、負責受理轄區內公民和法人的檢舉、控告、申訴的案件。
4、負責對轄區內的民事、經濟、行政訴訟判決的監督。
5、負責對區公安分局、國家安全部門偵查工作的法律監督。
6、負責對轄區內監管場所收押犯罪嫌疑人、罪犯改造工作的監督。
7、負責本院的黨建工作和幹部教育管理以及思想政治工作。
8、負責本院黨的紀律檢查和行政檢察工作。
9、負責本院的後勤管理和物資裝備工作。
10、負責由上級人民檢察院交辦的其他工作。
(二)機構設置情況
我院共有內設機構10個，包括：辦公室(行政事務管理部)、政治部(機關黨委、機關紀委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部(法律政策研究室)、檢務督查部。
(三)人員構成情況
北京市順義區人民檢察院部門行政編制151人，實際138人；事業編制13人，實際11人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)35人。
離退休人員70人，其中：離休1人，退休69人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算8908.49萬元，比2021年9203.86萬元減少295.37萬元，減少3.21%。其中：本年財政撥款收入7752.70萬元,比2021年8499.23萬元減少746.53萬元；本年其他資金收入704.63萬元,與2021年持平；上年結轉結余資金451.16萬元,比2021年0萬元增加451.16萬元，原因主要是結合工作實際，結轉至2022年繼續使用的財政性結轉資金增加。
(二)支出情況説明
2022年支出預算8908.49萬元，比2021年9203.86萬元減少295.37萬元，下降3.21%。
基本支出預算6834.28萬元，佔總支出預算76.72%，比2021年7580.81萬元減少746.53萬元，下降9.85%，減少原因：厲行節約，減少一般性支出。項目支出預算2074.21萬元，比2021年1623.05萬元增加451.16萬元，增長27.8%，增加原因：增加部分為2021年追加的項目經費結轉資金。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年部門預算項目支出主要用於履行法律賦予的各項檢察職能，開展各項檢察業務工作，保障各項檢察改革。重點項目包括辦案業務費、業務裝備費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市順義區人民檢察院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年"三公經費"財政撥款預算65.8萬元，比2021年"三公經費"財政撥款預算減少53.53萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元，比2021年預算數0萬元減少0萬元。
2.公務接待費。2022年預算數0萬元，比2021年預算數0萬元減少0萬元。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數65.8萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，比2021年預算數53.53萬元減少53.53萬元，主要原因：2022年無公車購置支出；公務用車運作維護費2022年預算數65.8萬元，其中：公務用車加油27.02萬元，公務用車維修14.03萬元，公務用車保險14.03萬元，其他10.72萬元。與2021年預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市順義區人民檢察院政府採購預算總額136.92萬元，其中：政府採購貨物預算136.92萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市順義區人民檢察院政府購買服務預算總額213.89萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年北京市順義區人民檢察院1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算1243.76萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市順義區人民檢察院填報績效目標的預算項目8個，佔全部預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算1623.05萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
六、名詞解釋
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2022年部門預算報表