目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京市懷柔區人民檢察院單位性質為國家法律監督機關，在轄區內依法獨立行使檢察權。接受北京市人民檢察院和懷柔區委的領導，對本區人民代表大會及其常務委員會負責並報告工作；負責對偵查機關移送依法由本院辦理的刑事案件進行審查，決定是否批准逮捕、提起公訴、對提起的公訴案件支援公訴等；負責對監察委員會移送依法由本院辦理的職務犯罪案件進行審查，決定採取強制措施、提起公訴等；負責對看守所和社區矯正機構等執法活動的法律監督等；負責依法由本院管轄的民事訴訟監督相關工作；負責依法由本院管轄的公益訴訟檢察、行政訴訟監督等；負責依法由本院管轄的偵查機關移送案件以外訴訟活動的法律監督；負責法律政策研究，負責檢察受理接待、檢察管理監督工作，負責相關案件線索的統一管理和分析研判以及檢察技術保障工作；負責對部門及檢察人員執行法律、法規和相關規定情況進行監督，負責內部審計工作；負責本院隊伍建設、組織人事管理、警務管理、人才建設等工作，負責本院的黨群、紀檢工作等；負責處理檢察政務，組織協調重要工作部署、決策的貫徹實施，負責新聞宣傳和輿論引導工作，負責行政裝備、物資、財物管理、後勤保障等工作。
(二)機構設置情況
北京市懷柔區人民檢察院內設10個處室，分別為辦公室(行政事務管理部)、政治部(機關黨委、機關紀委)、第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、檢務督察部。
(三)人員構成情況
北京市懷柔區人民檢察院部門行政編制101人，實有人數98人；事業編制9人，實有人數8人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員--臨時工)20人。
離退休人員55人，其中：離休0人，退休55人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算5403.49萬元，比2021年5183.85萬元增加219.64萬元，增長4.24%。其中：本年財政撥款收入5194.44萬元，比2021年4922.33萬元增加272.11萬元，增加原因主要是人員增加相應增加人員經費；本年其他資金收入105.43萬元，比2021年250萬元減少144.57萬元，減少主要原因是非同級財政撥款減少；上年結轉結余資金103.62萬元，比2021年11.52萬元增加92.1萬元，增加原因主要是結轉年中追加信息化項目經費。
(二)支出情況説明
2022年支出預算5403.49萬元，比2021年5183.85萬元增加219.64萬元，增長4.24%。
基本支出預算4658.65萬元，佔總支出預算86.22%，比2021年4395.31萬元增加263.34萬元，增長5.99%，增加原因為新招錄人員增加相應增加人員支出。項目支出預算744.84萬元，比2021年788.54萬元減少43.7萬元，下降5.54%，減少原因為非同級財政撥款減少。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年預算項目支出主要用於履行法律賦予的各項檢察職能，開展各項檢察業務工作，保障各項檢察改革，重點項目包括檢察業務費、檢察業務裝備費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市懷柔區人民檢察院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公”經費財政撥款預算73.62萬元，比2021年“三公”經費財政撥款預算減少8.66萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元，比2021年預算數0萬元持平，主要原因：全市檢察院財物統一管理後，因公出國境費用安排在市檢察院本級。
2.公務接待費。2022年預算數3萬元，比2021年預算數3萬元持平。2022年公務接待費主要用於單位及部門的業務招待。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數70.62萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數30.34萬元，比2021年預算數0萬元增加30.34萬元，主要原因：報廢更新購置執法執勤車輛；公務用車運作維護費2022年預算數40.28萬元，其中：公務用車燃油6萬元，公務用車維修14.59萬元，公務用車保險14.59萬元，其他支出5.11萬元。公務用車運作維護費2022年比2021年預算數79.28萬元減少39萬元。主要原因：根據厲行節約要求，嚴格控制公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市懷柔區人民檢察院部門政府採購預算總額343.61萬元，其中：政府採購貨物預算120.09萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算223.53萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市懷柔區人民檢察院部門政府購買服務預算總額283.57萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年北京市懷柔區人民檢察院部門北京市懷柔區人民檢察院(本級)等1家行政單位以及等0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算616.86萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市懷柔區人民檢察院部門填報績效目標的預算項目11個，佔本部門本年預算項目11個的100%。填報績效目標的項目支出預算641.21萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市懷柔區人民檢察院部門共有車輛26台，共計483.62萬元；單位價值50萬元以上的通用設備7台(套)，共計513.24萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、共計166.75萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
“檢察”款：指檢察院用於保障機構正常運作、開展檢察業務工作的支出。
第二部分 2022年部門預算報表