目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責情況
北京市密雲區人民檢察院單位性質為法律監督機關。
北京市密雲區人民檢察院在轄區內依法獨立行使檢察權，接受北京市人民檢察院和密雲區委的領導，對本區人民代表大會及其常務委員會負責並報告工作，其主要職責是：(1)依照法律規定對有關刑事案件行使偵查權；(2)對刑事案件進行審查，批准或者決定是否逮捕犯罪嫌疑人；(3)對刑事案件進行審查，決定是否提起公訴，對決定提起公訴的案件支援公訴；(4)依照法律規定提起公益訴訟；(5)對訴訟活動實行法律監督；(6)對判決、裁定等生傚法律文書的執行工作實行法律監督；(7)對監獄、看守所的執法活動實行法律監督；(8)法律規定的其他職權(9)負責本後勤管理和物質裝備工作；(10)院的黨建工作和幹部教育管理以及思想政治工作；(11)負責本院黨的紀律檢查和行政監察工作；(12)負責由上級人民檢察院交辦的其他工作
(二)機構設置情況
北京市密雲區人民檢察院內設10個內設機構，分別是：第一檢察部、第二檢察部、第三檢察部、第四檢察部、第五檢察部、第六檢察部、第七檢察部、辦公室、政治部、檢務督察部，無下屬單位。
(三)人員構成情況
北京市密雲區人民檢察院部門行政編制102人，實際95人；事業編制11人，實際9人；聘用人員(檢察院聘任書記員、聘用制司法警察)20人。離退休人員51人，其中：離休0人，退休51人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算5734.29萬元，比2021年5946.88萬元減少212.59萬元，減少3.57%。其中：本年財政撥款收入5463.47萬元，比2021年5552.7萬元減少89.23萬元；本年其他資金收入155.00萬元，比2021年125萬元增加30.00萬元，增加原因是：依據區財政經費的保障力度合理優化預算；上年結轉結余資金115.82萬元，比2021年394.19萬元減少278.37萬元。減少原因是：按照市級財政性結余資金管理有關規定，2022年度繼續使用財政性結轉資金較2021年減少
(二)支出預算説明
2022年支出預算5734.29萬元，比2021年5946.88萬元減少212.59萬元，減少3.57%。
基本支出預算5021.38萬元，佔總支出預算87.57%，比2021年5114.13萬元減少92.75萬元，下降1.81%。下降原因是：貫徹落實政府過緊日子的要求，進一步壓減經費支出。項目支出預算712.90萬元，比2021年832.75萬元，減少119.85萬元，下降14.39%，下降原因是：貫徹落實政府過緊日子的要求，進一步壓減經費支出。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為辦案費、檢察工作經費、資訊維護費、裝備費、網際網路接入費、安保經費經費等。主要用於我院日常的機構運轉等方面。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
北京市密雲區人民檢察院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括0個所屬單位。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2022年"三公經費"財政撥款預算111.68萬元，比2021年"三公經費"財政撥款預算增加54.88萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元，與2021年預算數0萬元持平，主要原因：全市檢察院財物統一管理後，因公出國境費用統一安排在市檢察院本級。
2.公務接待費。2022年預算數1.80萬元，與2021年預算數1.80萬元持平。2022年公務接待費主要用於按北京市公務接待相關規定因公來我院人員等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數109.88萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數81.00萬元，比2021年預算數0.00萬元增加81.00萬元，主要原因：我院因檢察工作的實際需要，計劃更新4輛執法執勤用車；公務用車運作維護費2022年預算數28.88萬元，其中：公務用車加油5.00萬元，公務用車維修11.00萬元，公務用車保險10.00萬元，其他2.88萬元。比2021年預算數55.00萬元減少26.12萬元，主要原因：嚴格落實公車改革相關責任，嚴管公車使用。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市密雲區人民檢察院政府採購預算總額208.08萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市密雲區人民檢察院政府購買服務預算總額161.08萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2022年北京市密雲區人民檢察院1家行政單位以及0家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算711.07萬元。
機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市密雲區人民檢察院填報績效目標的預算項目11個，佔全部預算項目11個的100%。填報績效目標的項目支出預算712.90萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市密雲區人民檢察院部門共有車輛24台，共計460.46萬元；單位價值50萬元以上的通用設備13台(套)，共計1366.04萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、共計0.00萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：通過發揮市場機製作用，把政府直接提供的一部分公共服務事項以及政府履職所需要服務事項，按照一定的方式和程式，交由具備條件的社會力量和事業單位承擔，並由政府根據合同約定向其支付費用。
“檢察”款：指檢察院用於保障機構正常運作、開展檢察業務工作的支出。
第二部分 2022年度部門預算報表