目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京市東城區人民法院是國家的審判機關，性質為國家行政單位。
單位職責：充分履行審判職能，深入落實和推進司法改革，著力加強紀律作風建設，各項工作不斷發展進步，為首都和東城區的和諧穩定發展提供了有力司法保障。
(二)機構設置情況
內設13個部門，分別為立案庭(訴訟服務中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭(知識産權審判庭)、行政審判庭、綜合審判庭、執行局、天壇人民法庭、審判管理辦公室(研究室)、司法警察大隊、綜合辦公室、政治部(機關黨委 機關紀委)；所屬事業單位1個，為北京市東城區人民法院綜合服務中心。
(三)人員構成情況
北京市東城區人民法院部門行政編制362人，實有人數342人；事業編制33人，實有人數31人；聘用人員(法院聘任書記員、聘用制司法警察、其他聘用人員)154人。
離退休人員196人，其中：離休3人，退休193人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算23002.62萬元，比2021年22690.84萬元增加311.78萬元，增加1.37%。其中：本年財政撥款收入22569.44萬元，比2021年22283.83萬元增加285.61萬元，主要原因為編制內人員較上年增加，導致人員經費相應增加；本年其他資金收入10.00萬元，與2021年持平；上年結轉結余資金423.18萬元，比2021年397.01萬元增加26.17萬元，主要原因為結合2021年工作情況，結轉至2022年繼續使用的財政性結轉資金增加。
(二)支出情況説明
2022年支出預算23002.62萬元，比2021年22690.84萬元增加311.78萬元，增長1.37%。
基本支出預算19967.00萬元，佔總支出預算86.80%，比2021年19665.74萬元增加301.26萬元，增長1.53%，主要原因為編制內人員較上年增加，導致人員經費相應增加。項目支出預算3035.62萬元，比2021年3025.10萬元增加10.52萬元，增長0.35%，主要原因為結合2021年工作情況，結轉至2022年繼續使用的財政性項目結轉資金增加。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
北京市東城區人民法院部門預算項目支出方向主要為安檢工作經費、信息化運維費、網際網路接入費、審判法庭維修維護費等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市東城區人民法院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市東城區人民法院(本級)1個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2022年"三公經費"財政撥款預算199.50萬元，與2021年持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0.00萬元，與2021年持平。全市法院財物統一管理後，因公出國境經費統一安排在市高級法院本級。
2.公務接待費。2022年預算數9.50萬元，與2021年持平。2022年公務接待費主要用於接待工作交流外部人員用餐等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數190.00萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0.00萬元，與2021年持平，主要原因：本院車輛本年無更新計劃；公務用車運作維護費2022年預算數190.00萬元，其中：公務用車燃油75.23萬元，公務用車維修41.51萬元，公務用車保險41.51萬元，其他支出31.75萬元。公務用車運作維護費2022年與2021年持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市東城區人民法院部門政府採購預算總額2100.08萬元，其中：政府採購貨物預算530.90萬元，政府採購工程預算0.00萬元，政府採購服務預算1569.18萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市東城區人民法院部門政府購買服務預算總額1253.76萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年北京市東城區人民法院部門1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算3019.90萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市東城區人民法院部門填報績效目標的預算項目11個，佔本部門本年預算項目11個的100%。填報績效目標的項目支出預算2612.44萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
2022年北京市東城區人民法院部門行政事業性收費項目名稱：訴訟費，收費依據：《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，執收主體：北京市東城區人民法院，收費部門：北京市東城區人民法院，收費標準：《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，收入預計15000.00萬元。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市東城區人民法院部門共有車輛76台，共計1432.94萬元；單位價值50萬元以上的通用設備8台(套)，共計758.91萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、共計0.00萬元。
六、名詞解釋
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預算報表