目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京市石景山區人民法院作為國家審判機關，在本轄區內依法獨立行使審判權，審判工作受北京市高級人民法院、北京市第一中級人民法院的監督、指導，並對石景山區人民代表大會及其常務委員會負責並報告工作。其主要職責是：依照法律規定，審判本轄區內由區人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件；受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯誤的已發生法律效力的判決、裁定根據審判監督程式進行再審；依法行使司法執行權和司法決定權；按照幹部管理許可權管理本院的法官、執行員、書記員、司法警察及司法行政人員；負責本院黨的思想、組織、作風建設工作，負責本院群團工作；負責本院的監察工作；承辦其他應由本院負責的工作。
(二)機構設置情況
北京市石景山區人民法院包括北京市石景山區人民法院本級、北京市石景山區人民法院綜合事務中心，北京市石景山區人民法院本級單位性質為行政單位，北京市石景山區人民法院綜合事務中心為公益一類事業單位。北京市石景山區人民法院本級共含內設機構數量12個，分別為政治部(機關黨委、機關紀委)、綜合辦公室、立案庭(訴訟服務中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執行局、審判管理辦公室(研究室)、司法警察大隊、五里坨人民法庭。
(三)人員構成情況
北京市石景山區人民法院部門行政編制202人，實際192人；事業編制13人，實際11人；法院聘任書記員44人、聘用制司法輔助人員29人、聘用制司法警察21人。
離退休人員63人，其中：離休1人，退休62人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算14485.75萬元，比2021年13766.99萬元增加718.76萬元，增長5.22%。其中：本年財政撥款收入12846.89萬元，比2021年12785.19萬元增加61.70萬元增長原因主要為編制內人員較上年增加。本年其他資金收入1400萬元，比2021年981.80萬元增加418.20萬元；其他資金收入項目的主要內容為區財政撥付的相關業務經費，2022年增長的主要原因為我院擬開展五里坨法庭建設的啟動資金。上年結轉結余資金238.86萬元，比2021年181.80萬元增加了57.06萬元。主要原因是上年結轉至本年繼續使用的財政性資金有所增加。
(二)支出情況説明
2022年支出預算14485.75萬元，比2021年13766.99萬元增加718.76萬元，增長5.22%。
基本支出預算10547.52萬元，佔總支出預算72.81%，比2021年10488.48萬元增加59.04萬元，增長0.56%。增長的主要原因為正常人員晉陞、新錄用大學生影響下的經費及各類保險少量增長。項目支出預算3938.23萬元，比2021年3278.51萬元增加659.72萬元，增長20.12%，總體增長的主要原因為區縣財政計劃撥付的我院五里坨法庭建設的啟動資金。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
北京市石景山區人民法院2022年主要支出方向為開展審判執行工作等支出，主要用於法院辦案相關業務、審判區租金、審判法庭維修及網路運維等方面的支出。項目支出主要為一線審判執行工作順利進行提供支援，並提高審判質效。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市石景山區人民法院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市石景山區人民法院本級1個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2022年"三公經費"財政撥款預算85.27萬元，比2021年"三公經費"財政撥款預算減少11.86萬元。其中：
1. 因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元，與2021年持平，主要原因為全市法院財物統一管理後，因公出國(境)預算安排在市高法本級統籌管理。
2. 公務接待費。2022年預算數2萬元，比2021年預算數2.50萬元減少0.50萬元，主要原因：力求勤儉節約。2022年公務接待費主要用於按規定開支的公務接待等方面。
3. 公務用車購置和運作維護費。2022年預算數83.27萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年持平；公務用車運作維護費2022年預算數83.27萬元，其中：公務用車加油30.53萬元，公務用車維修19.07萬元，公務用車保險19.07萬元，其他14.59萬元。比2021年預算數94.63萬元減少11.36萬元，主要原因：力求勤儉節約，減少公車出行。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市石景山區人民法院政府採購預算總額2003.37萬元，其中：政府採購貨物預算395萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算1608.37萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市石景山區人民法院政府購買服務預算總額1639.07萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年北京市石景山區人民法院1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算1556.32萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市石景山區人民法院填報績效目標的預算項目14個，佔全部預算項目14個的100%。填報績效目標的項目支出預算3699.37萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
2022年北京市石景山區人民法院行政事業性收費項目名稱訴訟費，收費依據《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，執收主體為北京市石景山區法院，收費部門為北京市石景山區法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，收入預計7600萬元。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市石景山區人民法院共有車輛34台，共計785.85萬元；單位價值50萬元以上的通用設備6台(套)，共計491.75萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2022年部門預算報表