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北京市順義區人民法院2022年財政預算資訊

日期:2022-02-17 10:00    來源:北京市順義區人民法院

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目 錄

  第一部分 2022年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  二、2022年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分 2022年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、項目支出表

  五、政府採購預算明細表

  六、財政撥款收支總表

  七、一般公共預算財政撥款支出表

  八、一般公共預算財政撥款基本支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、國有資本經營預算財政撥款支出表

  十一、財政撥款“三公”經費支出表

  十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十三、項目支出績效目標表

  十四、部門整體支出績效目標表

第一部分 2022年部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  (一)本部門性質、職責等情況

  人民法院是國家的審判機關,依照法律規定獨立行使審判權,不受行政機關、社會團體和個人的干涉。負責審理本轄區內刑事、民商事和行政等案件,依法執行已發生法律效力的判決、裁定以及國家行政機關依法申請執行的案件。人民法院的任務是通過審判刑事案件、民事案件、行政案件以及法律規定的其他案件,懲罰犯罪,保障無罪的人不受刑事追究,解決民事、行政糾紛,保護個人和組織的合法權益,監督行政機關依法行使職權,維護國家安全和社會秩序,維護社會公平正義,維護國家法制統一、尊嚴和權威,保障中國特色社會主義建設的順利進行。

  (二)機構設置情況

  北京市順義區人民法院部門共設立機構17個,內設9個、下設5個共14個審判業務機構,3個非審判業務機構。內設9個審判執行業務機構包括立案庭(訴訟服務中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、民事審判三庭、行政審判庭、綜合審判庭、執行局、審判管理辦公室(研究室)。下設5個審判執行業務機構包括後沙峪人民法庭、牛欄山人民法庭、楊鎮人民法庭、李遂人民法庭、天竺人民法庭。3個非審判業務機構包括政治部(機關黨委、機關紀委)、綜合辦公室、司法警察大隊。

  (三)人員構成情況

  北京市順義區人民法院行政編制301人,實際295人;事業編制15人,實際14人;聘用人員135人。

  離退休人員91人,其中:離休2人,退休89人。

  二、2022年收入及支出總體情況

  (一)收入預算説明

  2022年收入預算23216.19萬元,比2021年21451.28萬元增加1764.91萬元,增長8.23%。其中:本年財政撥款收入19674.13萬元,比2021年19070.24萬元增加603.89萬元,增長原因為編制內人員較上年增加導致人員經費相應增加;本年其他資金收入2334.87萬元,比2021年2015.93萬元增加318.94萬元,增長原因為根據我院實際情況及業務發展需求安排資金;上年結轉結余資金1207.20萬元,比2021年365.12萬元增加842.08萬元,增長原因為李遂法庭和牛欄山法庭的基建資金結轉至下年繼續使用。

  (二)支出情況説明

  2022年支出預算23216.19萬元,比2021年21451.28萬元增加1764.91萬元,增長8.23%。

  基本支出預算15755.76萬元,佔總支出預算70.91%,比2021年15169.63萬元增加586.13萬元,增長3.86%。增長原因為編制內人員較上年增加導致人員經費相應增加。項目支出預算7460.44萬元,比2021年6281.66萬元增加1178.78萬元,增長18.77%,增長原因為區級財政撥付其他資金增長及李遂法庭和牛欄山法庭的基建資金結轉至下年繼續使用。其中:

  1.事業單位經營支出0萬元。

  2.上繳上級支出0萬元。

  3.對附屬單位補助支出0萬元。

  三、主要支出情況

  2022年度部門項目主要的支出方向為案件審判和"兩庭"建設方面,主要用於法院辦案業務費、審判區租金、審判法庭維修、審判網路運作維護等滿足信息化不斷增長的需求以及改善幹警辦公、辦案的硬體條件,提高辦案效率。部門預算項目主要為辦案業務費、業務裝備費、審判區租金、審判工作經費等。

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  (一)"三公"經費的單位範圍

  北京市順義區人民法院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市順義區人民法院(本級)等1個所屬單位。

  (二)"三公"經費預算財政撥款情況説明

  2022年"三公"經費財政撥款預算168.19萬元,比2021年"三公"經費財政撥款預算增加21.07萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元,與2021年預算數持平,主要原因:全市法院財物統一管理後,因公出國(境)費用安排在市高法本級。

  2.公務接待費。2022年預算數3萬元,比2021年預算數3.15萬元減少0.15萬元,主要原因:認真貫徹落實中央關於厲行節約的要求,嚴格控制支出。2022年公務接待費主要用於公務接待等方面。

  3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數165.19萬元,其中,公務用車購置費2022年預算數19.98萬元,比2021年預算數48.17萬元減少28.19萬元,主要原因:2022年購車數量減少1輛導致;公務用車運作維護費2022年預算數145.20萬元,其中:公務用車燃油76.96萬元,公務用車維修24.68萬元,公務用車保險24.68萬元,其他支出18.88萬元。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2022年北京市順義區人民法院政府採購預算總額1996.85萬元,其中:政府採購貨物預算327.9萬元,政府採購工程預算0萬元,政府採購服務預算1668.95萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  2022年北京市順義區人民法院政府購買服務預算總額2201.42萬元。

  (三)機關運作經費説明

  2022年北京市順義區人民法院(本級)等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算2544.17萬元。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2022年,北京市順義區人民法院填報績效目標的預算項目10個,佔本部門本年預算項目10個的100%。填報績效目標的項目支出預算6253.24萬元,佔本部門本年項目支出預算的100%。

  (五)重點行政事業性收費情況説明

  2022年北京市順義區人民法院行政事業性收費項目名稱:訴訟費,收費依據:2007年4月1日起施行的《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號),執收主體:北京市順義區人民法院,收費部門:北京市順義區人民法院立案庭等相關庭室,收費標準:依照《訴訟費用交納辦法》執行,收入預計6000萬元。

  (六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (七)國有資産佔用情況説明

  截至2021年底,北京市順義區人民法院共有車輛44台,共計909.10萬元;單位價值50萬元以上的通用設備13台(套),共計837.95萬元,單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)。

  六、名詞解釋

  機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

第二部分  2022年部門預算報表


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