目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京市懷柔區人民法院是國家審判機關，性質為行政機關，職責是通過審判活動，懲治一切犯罪分子，解決各類矛盾糾紛，維護轄區內社會主義法治和社會經濟秩序，保衛轄區內所有制財産、集體所有制財産，私人所有的合法財産，保護公民的人身權利、民主權利和其他權利，保障國家社會主義建設事業順利進行。
(二)機構設置情況
根據中共北京市懷柔區委關於印發《北京市懷柔區人民法院機構改革方案》的通知(京懷發[2002]28號)，設立北京市懷柔區人民法院。根據《中央機構編制委員會辦公室 最高人民法院關於積極推進省以下人民法院內設機構改革工作的通知》(法發[2018]8號)和《中共北京市委政法委員會 中共北京市委機構編制委員辦公室 北京市高級人民法院關於印發<北京市基層人民法院內設機構改革方案>的通知》(京政法發[2019]1號)的要求，內設內設14個處室，分別為：1.刑事審判庭；2.民事審判一庭；3.民事審判二庭；4.行政審判庭(綜合審判庭)；5.執行局(設執行一組、執行二組、執行三組、執行四組)；6.立案庭(訴訟服務中心)；7.審判管理辦公室(研究室)；8.廟城法庭；9.雁棲法庭；10.湯河口法庭；11.政治部(設幹部組、宣傳組、監察組)；12.綜合辦公室；13.法警大隊；14.後勤服務中心(事業單位)。
(三)人員構成情況
北京市懷柔區人民法院部門行政編制196人，實有人數186人；事業編制14人，實有人數12人；離退休人員70人，其中：離休0人，退休70人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算12972.81萬元，比2021年12469.35萬元增加503.46萬元，增長4%。其中：本年財政撥款收入12712.49萬元，比2021年12284.04萬元增加428.45萬元，原因為本年增加新招錄人員；本年其他資金收入150萬元，與2021年持平；上年結轉結余資金110.32萬元，比2021年35.31萬元增加75.01萬元，原因為上年度結轉至本年繼續使用的項目資金有所增長。
(二)支出情況説明
2022年支出預算12972.81萬元，比2021年12469.35萬元增加503.46萬元，增長4%。
基本支出預算10910.09萬元，佔總支出預算84.1%，比2021年10481.64萬元增加428.45萬元，增長4.09%，原因為本年新招錄人員增加。
項目支出預算2062.72萬元，比2021年1952.4萬元增加110.32萬元，增長5.65%，增長原因為上年度結轉至本年繼續使用的項目資金有所增長。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為為法院辦案業務費、審判法庭維修費、審判區租金、網際網路接入、機房及網路電路租費、網路運維費、安檢工作經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市懷柔區人民法院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市懷柔區人民法院(本級)一個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公”經費財政撥款預算92.204511萬元，比2021年“三公”經費財政撥款預算減少30.89萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元，與2021年預算持平，主要原因：全市法院財物統一管理後，因公出國境費用安排在市高法本級。
2.公務接待費。2022年預算數3.98萬元，比2021年預算數5.98萬元減少2萬元，主要原因：按照厲行節約精神，減少公務接待開支。2022年公務接待費主要用於按規定開支的公務接待活動。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數88.23萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年預算持平，主要原因：本年無新增機動車購置；公務用車運作維護費2022年預算數88.23萬元，其中：公務用車燃油30.43萬元，公務用車維修19.12萬元，公務用車保險20.23萬元，其他支出18.45萬元。公務用車運作維護費2022年比2021年預算數117.12萬元減少28.89萬元。主要原因：按照厲行節約精神，減少開支。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市懷柔區人民法院政府採購預算總額626.28萬元，其中：政府採購貨物預算152.97萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算473.31萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市懷柔區人民法院政府購買服務預算總額942.6萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年北京市懷柔區人民法院一家行政單位機關運作經費財政撥款預算1852.37萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市懷柔區人民法院填報績效目標的預算項目13個，佔全部預算項目13個的100%。填報績效目標的項目支出預算1952.4萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
2022年北京市懷柔區人民法院行政事業性收費項目名稱訴訟費，收費依據《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，執收主體為北京市懷柔區人民法院，收費部門為北京市懷柔區人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，收入預計2446萬元。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市懷柔區人民法院共有車輛43台，共計877.43萬元；單位價值50萬元以上的通用設備12台(套)，共計16075萬元，單位價值100萬元以上的專用設備1台(套)、共計123萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預算報表