目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京市密雲區人民法院是國家的審判機關，依照法律規定獨立行使審判權，不受行政機關、社會團體和個人的干涉。負責審理轄區內的刑事、民商事、行政一審案件；負責本院已生效的判決書、調解書、裁定書和有強制執行效力的非訴訟法律文書的執行；受理和審查各類告訴、申訴案件，處理來信來訪，對其中確有錯誤的已發生法律效力的判決、裁定，根據審判監督程式進行再審。
北京市密雲區人民法院包括北京市密雲區人民法院本級1個所屬單位，性質為行政單位。
(二)機構設置情況
北京市密雲區人民法院內設機構16個，分別為立案庭(訴訟服務中心)、刑事審判庭、民事審判一庭、民事審判二庭、行政審判庭、綜合審判庭、執行局、太師屯人民法庭、西田各莊人民法庭、巨各莊人民法庭、溪翁莊人民法庭、審判管理辦公室(研究室)、政治部(機關黨委、機關紀委)、綜合辦公室、司法警察大隊、綜合事務中心。
(三)人員構成情況
北京市密雲區人民法院行政編制269人，實有人數228人；事業編制17人，實有人數15人；聘用人員(聘用制審判輔助類人員、聘用制警務輔助類人員)107人。
離退休人員83人，其中：離休0人，退休83人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算17291.98萬元，比2021年15123.49萬元增加2168.49萬元，增長14.34%。其中：本年財政撥款收入15019.59萬元，比2021年14560.43萬元增加459.16萬元。增長原因主要是編制內人員較上年增加，人員經費相應增加；本年其他資金收入257.40萬元，比2021年20萬元增加237.40萬元，其他資金收入主要為區級財政補充保障撥款。增長原因：結合2022年單位實際業務需求，區級財政補充保障資金預計有所增長；上年結轉結余資金2014.99萬元，比2021年543.05萬元增加1471.94萬元，增長主要原因：按事業發展需要，上年追加並結轉到本年繼續使用的財政性資金增加。
(二)支出情況説明
2022年支出預算17291.98萬元，比2021年15123.49萬元增加2168.49萬元，增長14.34%。
基本支出預算13087.10萬元，佔總支出預算75.68%，比2021年12637.77萬元增加449.33萬元，增長3.56%，增長主要原因：編制內人員較上年增加，人員經費相應增加；項目支出預算4204.88萬元，比2021年2485.72萬元增加1719.16萬元，增長69.16%，主要原因是按項目實施進度，2021年追加並結轉到2022年繼續使用的項目資金增加。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
2022年北京市密雲區人民法院部門預算項目主要為法院辦案業務費、法院業務裝備費、業務維修(護)費等。2022年部門工作總體思路是，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為根本指引，深入貫徹習近平法治思想，緊緊圍繞"讓人民群眾在每一個司法案件中感受到公平正義"的工作目標，深入學習宣傳黨的二十大和市十三次黨代會、區第三次黨代會精神，忠實履行憲法法律賦予的職責，勇擔使命、接續奮鬥，統籌推進保水護山、審判執行、司法改革、黨建隊建等各項工作，為建設美麗北京、譜寫現代化建設密雲篇章提供有力服務保障。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市密雲區人民法院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支包括北京市密雲區人民法院(本級)1個所屬單位。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2022年"三公"經費財政撥款預算175.82萬元，比2021年"三公經費"財政撥款預算增加13.61萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元，與上年持平。原因是全市法院財物統一管理後，因公出國境費用統一安排在市高級法院本級。
2.公務接待費。2022年預算數6.64萬元，與上年持平。2022年公務接待費主要用於相關職能部門業務往來等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數169.18萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數53.50萬元，比2021年預算數27.03萬元增加26.47萬元，原因是：根據審判工作需要和車輛狀況，增加更新購置特種專業技術用車1輛；公務用車運作維護費2022年預算數115.68萬元，其中：公務用車燃油52.09萬元，公務用車維修23.00萬元，公務用車保險23萬元，其他支出17.59萬元。公務用車運作維護費比2021年預算數128.54萬元減少12.86萬元，主要原因：牢固樹立過"緊日子"思想，加強車輛科學化管理，勤儉節約辦事業。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市密雲區人民法院政府採購預算總額1106.06萬元。其中：政府採購貨物預算166.10萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算939.96萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市密雲區人民法院政府購買服務預算總額1472.74萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年北京市密雲區人民法院(本級)等1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算2015.15萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市密雲區人民法院填報績效目標的預算項目9個，佔本部門本年預算項目9個的100%。填報績效目標的項目支出預算2189.89萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
2022年北京市密雲區人民法院行政事業性收費項目名稱訴訟費，收費依據《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，執收主體為北京市密雲區人民法院，收費部門為北京市密雲區人民法院，收費標準《訴訟費用交納辦法》(中華人民共和國國務院令第481號)及《北京市發展和改革委員會 北京市財政局關於非財産民事案件等訴訟受理費標準的通告》(京發改〔2007〕1111號)，收入預計2000萬元。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市密雲區人民法院共有車輛41台，共計918.38萬元；單位價值50萬元以上的通用設備13台(套)，共計1248.96萬元；單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)，共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
"法院"款：為保障法院司法審判工作運作，用於刑事、民事、行政、涉外等案件審判和執行活動支出，審判業務用房建設維修和設備購置支出，以及相關業務信息化建設和信息化運作管理支出等，包括辦案費、場地租賃費、勞務費、司法郵寄費、法律宣傳費、訴訟服務、專用的設備購置和維修、審判業務用房和人民法庭設備的購置和維修、審判執行信息化建設和運作維護等費用。
第二部分 2022年部門預算報表