目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京市總工會是北京市工會組織的領導機關，1950年2月正式成立。北京市總工會主要職責是組織和教育職工貫徹執行黨的路線、方針和政策，根據市委、市政府、中華全國總工會的中心工作和黨的工運方針，依照法律和工會章程，開展工會組織建設、職工權益維護、職工服務、職工發展等方面工作。教育職工不斷提高思想道德、技術業務和科學文化素質，建設有理想、有道德、有文化、有紀律的職工隊伍。
(二)機構設置情況
2017年依據北京市編辦的《北京市機構編制委員會辦公室關於同意調整市總工會機關內設機構和人員編制的函》(京編辦行〔2017〕177號)，內設16個部門，分別為辦公室、研究室、組織部、宣傳教育部、權益工作部、職工發展部、職工服務工作部、基層組織建設部(工會經費代收管理辦公室)、網路工作部、社會聯絡部、勞模工作部、女職工部、財務和資産管理部(招標採購辦公室)、經費審查辦公室、機關黨委(黨建工作部)、離退休幹部處等。依據《中共北京市委機構編制委員會關於市總工會所屬事業單位改革有關事項的批復》(京編委〔2021〕88號)，共有10家直屬事業單位，分別為北京市總工會職工服務中心、北京市總工會綜合服務中心、北京市總工會法律服務中心、北京市勞動人民文化宮、北京市總工會職工大學、北京市職工互助保障服務中心、北京職工體育服務中心、勞動午報社、北京工人療養院和北京市工人北戴河療養院。加上北京市總工會本級，共有11家預算單位。
(三)人員構成情況
北京市總工會財政供養人員行政編制8人，實際6人；事業編制1409人，實有在編在崗人數902人。
離退休人員2040人，其中：離休31人，退休2009人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算20,067.05萬元，比2021年21,090.49萬元減少1,023.44萬元，減少4.85%。其中：財政撥款19,336.95萬元,比2021年18,947.08萬元增加389.87萬元，主要原因是增加了3個公益一類事業單位的基本經費保障、減少部分項目資金；財政專戶管理資金收入145.69萬元,比2021年242萬元減少96.31萬元，主要原因是北京市總工會職工大學因為受招生政策影響，招生人數有所下降；上年結轉項目資金584.41萬元，比2021年309.39萬元增加275.02萬元，主要是結轉使用中軸線申遺項目等。
(二)支出情況説明
2022年支出預算20,067.05萬元，比2021年21,090.49萬元減少1,023.44萬元，減少4.85%。
基本支出預算13,840.82萬元，佔總支出預算70.46%，比2021年12,096.85萬元增加1,743.97萬元，增長14.42%。主要原因是增加了3個公益一類事業單位的基本經費保障。
項目支出預算6,226.22萬元，比2021年8,993.64萬元減少2,767.42萬元，減少30.77%，主要是中軸線申遺工作相關項目經費減少，另外本年度落實壓減一般性支出的要求，強化績效管理意識，壓縮部分經常性經費支出，嚴格控制新增項目。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要包括困難職工幫扶、市級勞模專項補助、勞動爭議調解案件補貼、廠務公開、經濟技術創新工程、安康杯活動經費、政務雲服務費、教育與教學管理、文化宮園區保障經費以及配合中軸線申遺相關項目等。根據總書記在群團工作講話及十九大精神，積極開展各項工會工作業務。通過開展市級勞模慰問、救助、關愛活動，幫助勞模解決實際困難。通過勞動爭議調解聯動機制，在構建和諧勞動關係、切實維護廣大職工的合法權益、維護社會穩定等方面發揮積極作用。配套使用市財政專項幫扶資金，開展低保類困難職工家庭生活救助、子女助學、醫療救助等工作，進一步緩解困難職工家庭生活負擔，幫助困難職工實現解困脫困。通過組織職工代表和職工董事職工監事培訓班等，學習參與企業管理的方式方法、提高職工參與企業管理的主人翁意識和民主參與能力，促進企業的廠務公開、民主管理。根據《北京城市總體規劃(2016年-2035年)》關於"積極推進中軸線等項目的申遺工作，保護中軸線傳統風貌特色"要求，為配合北京中軸線申遺，積極推動太廟文物修繕，文保區環境整治，保證文物本體安全，恢復文物歷史風貌，策劃太廟歷史文化專題展。
部門預算項目支出分類科目主要為一般行政管理事務、事業運作、其他社會保障和就業支出、行政單位離退休、成人高等教育、歷史名城與古跡等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市總工會部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位，為北京市總工會職工服務中心。
(二)"三公"經費財政撥款情況説明
2022年"三公"經費財政撥款預算1.62萬元，比上年1.80萬元減少0.18萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平。
2.公務接待費。2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數1.62萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平；公務用車運作維護費2022年預算數1.62萬元，其中：公務用車加油0.44萬元，公務用車維修0.43萬元，公務用車保險0.43萬元，其他0.32萬元。比2021年1.80萬元減少0.18萬元，主要是厲行節約，嚴格控制公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)部門政府採購預算説明
2022年北京市總工會政府採購預算總額2709.40萬元。其中：政府採購貨物預算29.80萬元，政府採購工程預算439.09萬元，政府採購服務預算2240.51萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市總工會部門政府購買服務預算總額387.88萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2022年北京市總工會部門北京市總工會本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算27.88萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市總工會填報績效目標的預算項目17個，佔全部預算項目17個的100%。填報績效目標的項目支出預算5,641.81萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，本部門共有車輛1台，資産原值17.07萬元；沒有單位價值50萬元以上的通用設備及單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
機關運作經費指：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預算報表