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北京市殘疾人聯合會2022年財政預算資訊

日期:2022-02-17 10:00    來源:北京市殘疾人聯合會

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目 錄

  第一部分 2022年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  二、2022年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分 2022年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、項目支出表

  五、政府採購預算明細表

  六、財政撥款收支總表

  七、一般公共預算財政撥款支出表

  八、一般公共預算財政撥款基本支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、國有資本經營預算財政撥款支出表

  十一、財政撥款“三公”經費支出表

  十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十三、項目支出績效目標表

  十四、部門整體支出績效目標表

第一部分 2022年部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  (一)本部門性質、職責等情況

  北京市殘疾人聯合會是中國殘疾人聯合會的地方組織,其宗旨是:弘揚人道主義思想,發展殘疾人事業,促進殘疾人平等、充分參與社會生活,共用社會物質文化成果。北京市殘聯具有代表、服務、管理三項職能:代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益;團結幫助殘疾人,為殘疾人服務;履行法律賦予的職責,承擔政府委託的任務,管理和發展殘疾人事業。

  (二)機構設置情況

  根據市編辦批復,市殘連線關內設辦公室、研究室(北京市人民政府殘疾人工作委員會辦公室)、人事部、宣傳文體部、組織聯絡部、康復部、教育就業部、維權部、計劃財務(審計)部等9個職能部室和機關黨委(加挂黨建工作部)、機關紀委。

  根據《中共北京市委機構編制委員會關於市殘聯所屬事業單位改革有關事項的批復》(京編委〔2021〕84號),市殘聯所屬事業單位從2021年預算編報的11個變為7個。改革後的事業單位是:北京市殘疾人社會服務中心、北京市殘疾人社會保障和就業服務中心(北京市第八十六職業技能鑒定所)、北京市無障礙環境建設促進中心(北京市殘疾人輔助器具資源中心)、北京市殘疾人服務示範中心、北京市殘疾人康復服務中心、北京市殘疾人文化體育服務中心、北京市殘疾人維權服務中心。

  (三)人員構成情況

  北京市殘疾人聯合會行政編制81人,實際77人;事業編制282人,實際262人;聘用人員2人。

  離退休人員116人,其中:退休116人。

  二、2022年收入及支出總體情況

  (一)收入預算説明

  2022年收入預算29260.11萬元,比2021年30906.20萬元減少1646.09萬元,減少5.33%。其中:本年財政撥款收入27130.34萬元,比2021年26509.04萬元增加621.30萬元,主要原因是殘疾人服務示範中心新增面積,增加了基本經費;本年其他資金收入120萬元,比2021年92.79萬元增加27.21萬元,主要原因是2022年我會已將利息收入納入非稅收入,同時新增殘疾人服務示範中心事業收入120.00萬元;上年結轉結余資金2009.77萬元,比2021年4304.37萬元減少2294.60萬元,主要原因是2022年繼續使用的2021年年中追加一次性項目結余經費較上年減少。

  (二)支出情況説明

  2022年支出預算29260.11萬元,比2021年30906.20萬元減少1646.09萬元,減少5.33%。

  基本支出預算14397.05萬元,佔總支出預算49.20%,比2021年13508.08萬元增加888.97萬元,增長6.58%,主要原因是殘疾人服務示範中心新增面積,增加基本運作經費;項目支出預算14863.06萬元,比2021年17398.12萬元減少2535.06萬元,下降14.57%,主要原因是嚴格貫徹落實“過緊日子”要求,厲行節約,優化結構,從嚴從緊安排非剛性非重點支出,壓減一般性支出。其中:

  1.事業單位經營支出0萬元。

  2.上繳上級支出0萬元。

  3.對附屬單位補助支出0萬元。

  三、主要支出情況

  2022年市殘聯以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神,深入貫徹習近平總書記對北京重要講話和關於殘疾人事業重要指示批示精神,貫徹落實黨中央、國務院和市委、市政府決策部署,弘揚偉大建黨精神,堅持穩中求進工作總基調,堅持“平等、融合、共用、陽光”的工作理念,以服務首都發展為統領,以促進殘疾人全面發展和共同富裕為主線,全力服務保障北京2022 年冬奧會冬殘奧會舉辦,團結帶領廣大殘疾人為“雙奧之城”建設增光添彩;緊抓殘疾人社會保障和就業促進,助力穩步提升殘疾人收入水準;加快推動殘疾人關愛服務體系建設,持續改善殘疾人生活品質;依法推進無障礙環境建設,切實保障殘疾人平等權益;著力深化改革和自身建設,不斷提升殘聯組織履職能力和水準,切實增強殘疾人的獲得感幸福感安全感,推動殘疾人事業高品質發展首善之區建設邁出堅實步伐,以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  (一)“三公”經費的單位範圍

  北京市殘疾人聯合會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市殘疾人聯合會(本級)、北京市殘疾人社會服務中心、北京市殘疾人社會保障和就業服務中心(北京市第八十六職業技能鑒定所)、北京市殘疾人康復服務中心和北京市殘疾人文化體育服務中心5個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

  (二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

  2022年“三公經費”財政撥款預算100.96萬元,比2021年“三公經費”財政撥款預算減少33.49萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2022年預算81.90萬元,與2021年持平。2022年因公出國(境)費用根據中央有關開展地方外交工作的精神和要求,按照中央和市委、市政府關於促進殘疾人事業發展的工作部署,主要用於加強殘疾人工作對外交流交往,組織“一帶一路”沿線國家及港澳交流;考察境外運動員訓練設施及無障礙設施;參加中國殘聯、中交協組織境外交流;殘疾人運動員赴境外開展訓練和比賽交流等方面。

  2.公務接待費。2022年預算0萬元,與2021年持平。

  3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數19.06萬元,其中,公務車購置費2022年預算數0萬元,比2021年預算16.64萬元減少16.64萬元,主要原因:2022年未安排公務車更新經費;公務用車運作維護費2022年預算19.06萬元,其中:公務用車燃油3.88萬元,公務用車維修6.78萬元,公務用車保險5.64萬元,其他支出2.76萬元。公務用車運作維護費2022年比2021年預算數35.91萬元減少16.85萬元,主要原因:落實厲行勤儉節約和過緊日子要求,嚴控車輛運作維護費。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2022年北京市殘疾人聯合會政府採購預算總額5094.99萬元,其中:政府採購貨物預算639.67萬元,政府採購工程預算0萬元,政府採購服務預算4455.32萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  2022年北京市殘疾人聯合會政府購買服務預算總額1521.55萬元。

  (三)機關運作經費説明

  2022年北京市殘疾人聯合會(本級)1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算459.07萬元。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2022年,北京市殘疾人聯合會填報績效目標的預算項目64個,佔全部預算項目64個的100%。填報績效目標的項目支出預算12953.93萬元,佔本部門本年項目支出預算的100%。

  (五)重點行政事業性收費情況説明

  本部門2022年無重點行政事業性收費。

  (六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (七)國有資産佔用情況説明

  截至2021年底,北京市殘疾人聯合會共有車輛22台,共計640.65萬元;單位價值50萬元以上的通用設備4台,共計751.91萬元,單位價值100萬元以上的專用設備2台,292.65萬元。

  六、名詞解釋

  機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

第二部分  2022年部門預算報表

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