目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京市紅十字會是中國紅十字會的地方分會，始建於1928年10月29日。依據《中華人民共和國紅十字會法》和相關規定設立，是從事人道主義工作的社會救助團體。
根據《中華人民共和國紅十字會法》和《北京市實施〈中華人民共和國紅十字會法〉辦法》的規定，北京市紅十字會具有以下職能：
(1)宣傳、貫徹、落實《中華人民共和國紅十字會法》和其他有關法規以及中國紅十字會制定的各項工作方針、政策。
(2)宣傳國際紅十字和紅新月運動的七項基本原則以及日內瓦公約及其附加議定書，並依照有關規定開展工作。
(3)開展救災的準備工作；在自然災害和突發事件中，對傷病人員和其他受害者進行救助。
(4)普及衛生救護和防病知識，進行初級衛生救護訓練。組織群眾參加現場救護；負責開展人道領域內的社區服務和社區公益事業。
(5)依據《中華人民共和國紅十字會法》和《中華人民共和國獻血法》的規定，推動無償獻血工作，建設和管理"北京造血幹細胞捐獻者資料庫"。
(6)負責接受國內外組織和個人捐贈的救災款物，保證和監督所接受的救災款物的發放，負責發動市內募捐並管理有關救助基金。
(7)開展有益於青少年身心健康的、弘揚人道主義精神文明的紅十字青少年活動。
(8)開展與各國有關國際組織的友好往來，開展人道領域方面的技術交流與合作。
(9)負責海峽兩岸的查人轉信，探親衍生，有關人員遣返見證工作，開展兩岸紅十字組織的交往與合作。
(10)完成市委、市政府交辦的其他工作。
(二)機構設置情況
北京市紅十字會根據北京市機構編制委員會辦公室《關於同意調整市紅十字會機關機構編制的函》(京編辦行[2019]150號)、《關於北京市紅十字會所屬事業單位改革有關事項的批復》(京編委[2021]85號)，機關內設6個處室，分別為辦公室、組織宣傳部、賑濟救護部、籌資與財務部、人事部和機關黨委(黨建工作部)；下屬3個預算單位，分別為北京市紅十字會應急服務中心、北京市紅十字會捐獻服務中心和北京市紅十字會救援服務中心。
(三)人員構成情況
北京市紅十字會部門行政編制48人，實際45人；事業編制77人，實際50人；編外聘用人員738人。
離退休人員49人，其中：離休1人，退休48人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算25,021.43萬元，比2021年10,387.62萬元增加14,633.81萬元，增長140.88%。其中：當年財政撥款13,120.09萬元，比2021年10,263.73萬元增加2,856.36萬元，主要原因是北京紅十字會救援服務中心由自收自支單位調整為公益二類事業單位，北京市紅十字會應急服務中心新增社會急救能力培訓項目；其他資金9,189.60萬元，比2021年123.89萬元增加9,065.71萬元，主要原因是北京紅十字會救援服務中心由自收自支單位調整為公益二類事業單位，非財政資金收入納入部門年度預算；上年結轉結余資金2,711.73萬元，比2021年0萬元增加2,711.73萬元，主要是市會本級2021年追加社會急救能力培訓項目，順延至2022年度繼續執行。
(二)支出情況説明
2022年支出預算25,021.43萬元，比2021年10,387.62萬元增加14,633.81萬元，增長140.88%。
基本支出預算4,116.79萬元，佔總支出預算16.45%，比2021年3,929.68萬元增加187.11萬元，增長4.76%。主要原因是人員工薪正常調整及落實職務職級並行等相關規定。項目支出預算20,904.64萬元，佔總支出預算83.55%，比2021年6,457.94萬元增加14,446.70萬元，上漲223.70%。上漲原因是北京紅十字會救援服務中心由自收自支單位調整為公益二類事業單位，非財政資金支出納入部門年度預算；北京市紅十字會應急服務中心新增社會急救能力培訓項目支出，項目支出經費增加幅度較大。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為市民健康和應急救援體系建設項目、紅十字基層組織建設和青少年志願服務項目、造血幹細胞知識普及推廣、應急救護督導體系建設、社會急救能力建設、應急和救災物資儲備以及非緊急救援服務等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
北京市紅十字會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個本級單位。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2022年"三公經費"財政撥款預算39.72萬元，比2021年"三公經費"財政撥款預算減少13.01萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數19.71萬元，與2021年預算數19.71萬元持平。
2.公務接待費。2022年預算數4.05萬元，比2021年預算數17.06萬元減少13.01萬元。主要原因：進一步壓縮經費，減少接待任務。2022年公務接待費主要用於履行友好交流協議、承辦來訪團組等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數15.96萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021預算數0萬元持平；公務用車運作維護費2022年預算數15.96萬元，其中：公務用車加油8.46萬元，公務用車維修2.71萬元，公務用車保險2.71萬元，其他2.07萬元。與2021預算數15.96萬元持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市紅十字會部門政府採購預算總額572.87萬元，其中：政府採購貨物預算154.21萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算418.66萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市紅十字會部門政府購買服務預算總額511.02萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年北京市紅十字會本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算348.11萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年北京市紅十字會填報績效目標的預算項目30個，佔全部預算項目30個的100%。填報績效目標的項目支出預算20,904.64萬元，佔全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
2022年本部門無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市紅十字會共有車輛272台，共計14,130.32萬元；單位價值50萬元以上的通用設備10台(套)，共計1633.12萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2台(套)、共計519.83萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
無關供者HLA基因分型檢測：指從患者和捐獻者的血液樣本中，提取DNA，測出各自DNA鹼基順序，對比分析得出HLA型別的方法。HLA即人類白細胞抗原，是一個由一系列緊密連鎖的基因座位所組成的具有高度多態性的複合體。移植過程中人類白細胞抗原(HLA)相容程度，是決定移植排斥反應高低的重要因素，HLA高分辨分型的外周血幹細胞移植技術能大大提高配型效果，使患者康復更快，效果更有保證。雖然直系親屬間HLA完全匹配的概率較高，但是由於我國白血病患者多為獨生子女，配型率較低，在中華骨髓庫中尋找與患者HLA完全匹配的志願提供者，成為發現供者的主要途徑。
第二部分 2022年部門預算報表