目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京市黃埔軍校同學會(簡稱：市黃埔同學會)是中共北京市委統戰部直接領導下的群眾團體。是市委、市政府聯繫海內外黃埔同學及親屬的橋梁和紐帶，是首都愛國統一戰線的重要組織和對臺工作的重要平臺，是黃埔精神、黃埔情緣的重要載體，在反對"台獨"、促進祖國統一方面具備獨特的資源和優勢。宗旨是"發揚黃埔精神，聯絡同學感情，促進祖國統一，致力振興中華"。任務是服務和引領黃埔同學及親屬，發揮橋梁和紐帶作用，團結海內外黃埔同學及親屬發揚愛國革命的黃埔精神，為實現祖國的完全統一和振興中華作出貢獻。
北京市黃埔軍校同學會屬全額撥款的參照公務員法管理的事業單位。財政預算級次為市本級，無二級單位。
(二)機構設置情況
根據上述職責內設3個部門，辦公室、聯絡處和宣傳處。
(三)人員構成情況
北京市黃埔軍校同學會參公事業編制20人，實有人數18人；退休人員14人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算946.69萬元，比2021年853.31萬元增加93.38萬元，增長10.94%。其中：本年財政撥款收入946.69萬元，比2021年853.31萬元增加93.38萬元，增加原因為北京市黃埔軍校同學會改革後新增職能及工作任務，項目經費增加；本年其他資金收入0萬元，與2021年持平；上年結轉結余資金0萬元，與2021年持平。
(二)支出情況説明
2022年支出預算946.69萬元，比2021年853.31萬元增加93.38萬元，增長10.94%。
基本支出預算713.37萬元，佔總支出預算75.36%，比2021年746.46萬元減少33.09萬元，下降4.43%，主要原因是：1人退休，人員經費有所減少。項目支出預算233.32萬元，比2021年106.85萬元增加126.47萬元，增長118.36%，增加原因為北京市黃埔軍校同學會改革後新增職能及工作任務。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
北京市黃埔軍校同學會預算項目主要為"北京市黃埔軍校同學會換屆工作"、"成立北京中國和平統一促進大會"、"兩岸及海外黃埔人士交流活動"、《北京黃埔》雜誌編纂費"、"律師顧問費"、"黃埔研究會課題費"、"公眾號運維"、"服務和引領黃埔同學及親屬活動"經費等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市黃埔軍校同學會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個本級單位。(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2022年"三公"經費財政撥款預算52.00萬元，比2021年"三公"經費財政撥款預算增加32.50萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數7.50萬元，比2021年預算數0萬元增加7.50萬元，主要原因：根據北京市黃埔軍校同學會改革方案要求以及2022年工作開展需要增加因公出國(境)費用；2022年因公出國(境)費用主要用於促進兩岸交流。
2.公務接待費。2022年預算數40.50萬元，比2021年預算數15.50萬元增加25.00萬元，主要原因：按照北京市黃埔軍校同學會改革方案要求開展相關工作。2022年公務接待費主要用於兩岸及海外黃埔人士交流等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數4.00萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年持平；公務用車運作維護費2022年預算數4.00萬元，其中：公務用車燃油1.00萬元，公務用車維修1.00萬元，公務用車保險1.00萬元，其他支出1.00萬元。與2021年持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市黃埔軍校同學會政府採購預算總額28.86萬元，其中：政府採購貨物預算4.26萬元，政府採購服務預算24.60萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2022年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
2022年北京市黃埔軍校同學會1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算77.64萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市黃埔軍校同學會填報績效目標的預算項目9個，佔本部門本年預算項目9個的100%。填報績效目標的項目支出預算233.32萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市黃埔軍校同學會共有車輛3台，共計48.57萬元；無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預算報表