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中國國民黨革命委員會北京市委員會2022年財政預算資訊

日期:2022-02-17 10:00    來源:中國國民黨革命委員會北京市委員會

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目 錄

  第一部分 2022年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  二、2022年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分 2022年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、項目支出表

  五、政府採購預算明細表

  六、財政撥款收支總表

  七、一般公共預算財政撥款支出表

  八、一般公共預算財政撥款基本支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、國有資本經營預算財政撥款支出表

  十一、財政撥款“三公”經費支出表

  十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十三、項目支出績效目標表

  十四、部門整體支出績效目標表

第一部分 2022年部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  (一)本部門性質、職責等情況

  中國國民黨革命委員會北京市委員會是中國共産黨領導的多黨合作和政治協商制度中的中國特色社會主義參政黨。基本職能是參政議政、民主監督,參加中國共産黨領導的政治協商。

  (二)機構設置情況

  中國國民黨革命委員會北京市委員會成立於1949年8月(簡稱:民革北京市委)。依據北京市機構編制委員會關於印發《八個民主黨派市委機關和市工商連線關機構設置、人員編制方案》的通知(京編委〔1997〕2號),批准民革北京市委內設六個處室,分別為辦公室、組織處、宣傳處、祖國統一工作聯絡處、經濟建設和社會發展工作處、研究室。屬於一級預算單位,無下屬預算單位。

  (三)人員構成情況

  中國國民黨革命委員會北京市委員會行政編制46人,實有人數43人;聘用人員(其他聘用人員--臨時工)1人。離退休人員48人,其中:離休2人,退休46人。

  二、2022年收入及支出總體情況

  (一)收入預算説明

  2022年收入預算2056.48萬元,比2021年1884.48萬元增加172.00萬元,增長9.13%。其中:本年財政撥款收入2031.37萬元,比2021年1882.29萬元增加149.08萬元,主要是落實相關工資政策,2022年人員經費預算有所增加;本年其他資金收入0.00萬元,與2021年持平;上年結轉結余資金25.11萬元,比2021年2.19萬元增加22.92萬元,主要是結轉資金增加。

  (二)支出情況説明

  2022年支出預算2056.48萬元,比2021年1884.48萬元增加172.00萬元,增長9.13%。

  基本支出預算1706.30萬元,佔總支出預算82.97%,比2021年1626.40萬元增加79.90萬元,增長4.91%,主要是落實相關工資政策,2022年人員經費預算有所增加。項目支出預算325.61萬元,比2021年258.09萬元增加67.52萬元,增長26.16%,主要是由於增加2022年換屆工作經費。年終結轉結余24.57萬元。其中:

  1.事業單位經營支出0.00萬元,與2021年持平。

  2.上繳上級支出0.00萬元,與2021年持平。

  3.對附屬單位補助支出0.00萬元,與2021年持平。

  三、主要支出情況

  部門預算項目支出方向為履行參政議政、民主監督,參加中國共産黨領導的政治協商等基本職能的參政議政、組織建設、宣傳教育、聯絡交流、社會服務等經費。

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  (一)"三公"經費的單位範圍

  中國國民黨革命委員會北京市委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位為本部門。

  (二)"三公"經費預算財政撥款情況説明

  2022年"三公"經費財政撥款預算4.19萬元,與2021年"三公"經費財政撥款預算持平。其中:

  1.因公出國(境)費用。本部門2022年無財政撥款安排的出國經費預算,與2021年持平。

  2.公務接待費。2022年預算數0.69萬元,與2021年持平。2022年公務接待費主要用於接待民革兄弟省市來京調研、交流等方面。

  3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數3.50萬元,其中,公務用車購置費,本部門2022年無財政撥款安排的公務用車購置費,與2021年持平;公務用車運作維護費2022年預算數3.50萬元,其中:公務用車燃油0.00萬元,公務用車維修1.50萬元,公務用車保險1.50萬元,其他支出0.50萬元。公務用車運作維護費2022年與2021年持平。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2022年中國國民黨革命委員會北京市委員會政府採購預算總額147.25萬元,其中:政府採購貨物預算22.95萬元,政府採購工程預算0.00萬元,政府採購服務預算124.30萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  2022年中國國民黨革命委員會北京市委員會政府購買服務預算總額221.07萬元。

  (三)機關運作經費説明

  2022年中國國民黨革命委員會北京市委員會部門中國國民黨革命委員會北京市委員會本級1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算172.15萬元。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2022年,中國國民黨革命委員會北京市委員會填報績效目標的預算項目9個,佔本部門本年預算項目9個的100.00%。填報績效目標的項目支出預算325.07萬元,佔本部門本年項目支出預算的100.00%。

  (五)重點行政事業性收費情況説明

  本部門2022年無重點行政事業性收費。

  (六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (七)國有資産佔用情況説明

  截至2021年底,中國國民黨革命委員會北京市委員會共有車輛6台,共計111.82萬元;本部門無單位價值50萬元以上的通用設備,無單位價值100萬元以上的專用設備。

  六、名詞解釋

  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

  "三公"經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

  機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  政府採購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

  政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

第二部分  2022年部門預算報表

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