目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
中國民主同盟北京市委員會機關單位性質為行政單位，屬於民主黨派機關，部門職責是民盟組織在北京市的工作機構，為民盟北京市委參與政治協商、履行參政議政和民主監督職能提供保障和服務工作。
(二)機構設置情況
中國民主同盟北京市委員會部門機構設置：機關內設辦公室、組織部、宣傳部、研究室、參政議政部、社會服務部6個職能部門；無下屬預算單位。
(三)人員構成情況
中國民主同盟北京市委員會部門行政編制37人，實有人數35人；事業編制10人，實有人數3人；其他人員1人。離退休人員45人，其中離休人員1人、退休人員44人(其中43人已歸併社保)。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算1770.23萬元，比2021年1700.97萬元增加69.26萬元，增長4.07%。其中：本年財政撥款收入1767.02萬元，比2021年1660.97萬元增加106.05萬元，增加原因為本年新增換屆經費項目；本年其他資金收入0萬元，與2021年持平；上年結轉結余資金3.22萬元，比2021年40萬元減少36.78萬元，減少原因為2021年繼續使用的財政性結轉資金減少。
(二)支出情況説明
2022年支出預算1770.23萬元，比2021年1700.97萬元增加69.26萬元，增長4.07%。
基本支出預算1467.52萬元，佔總支出預算82.90%，比2021年1434.30萬元增加33.22萬元，增長2.32%，增加原因為落實相關工資政策，項目支出預算302.71萬元，比2021年266.67萬元增加36.04萬元，增長13.51%，增加原因為新增換屆項目經費。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
中國民主同盟北京市委員會預算項目主要為履職工作經費、培訓經費、其他民主黨派及工商聯事務支出經費等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
中國民主同盟北京市委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2022年"三公"經費財政撥款預算9.61萬元，與2021年"三公"經費財政撥款預算持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元，與上年持平。
2.公務接待費。2022年預算數0.60萬元，與上年持平。2022年公務接待費主要用於接待外省市盟務交流等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數9.01萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與上年持平；公務用車運作維護費2022年預算數9.01萬元，其中：公務用車燃油2.67萬元，公務用車維修2.30萬元，公務用車保險2.30萬元，其他支出1.76萬元。公務用車運作維護費2022年與上年持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年中國民主同盟北京市委員會政府採購預算總額173.80萬元，其中：政府採購貨物預算4.77萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算169.03萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年中國民主同盟北京市委員會政府購買服務預算總額244.99萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年中國民主同盟北京市委員會1家行政單位的機關運作經費財政撥款預算154.32萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，中國民主同盟北京市委員會填報績效目標的預算項目11個，佔本部門本年預算項目11個的100%。填報績效目標的項目支出預算299.50萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，中國民主同盟北京市委員會共有車輛5台，共計79.39萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)、共計0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
參政議政：反映各民主黨派為參政議政進行的調研、會議、檢查等方面的支出。
第二部分 2022年部門預算報表