目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門機構性質、職責等情況
民進北京市委為正局級行政單位，是以從事教育文化出版工作的高中級知識分子為主的、具有政治聯盟性質的、致力於建設中國特色社會主義事業的政黨，是同中國共産黨通力合作的參政黨。主要職責是參政議政、民主監督、政治協商、社會服務。
(二)機構設置情況
根據北京市機構編制委員會辦公室和中共北京市委統戰部《中國民主促進會北京市委員會機關機構設置、人員編制方案》，內設五個處室，分別為辦公室、組織處、宣傳處、議政調研處、社會服務處。
(三)人員構成情況
中國民主促進會北京市委員會本級部門行政編制35人，實有人數32人；離退休人員37人，其中：離休0人，退休37人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算1470.98萬元，比2021年1393.59萬元增加77.39萬元，增長5.55%。其中：財政撥款1470.98萬元，比2021年1393.59萬元增加77.39萬元，增加原因：民主黨派換屆，增加換屆工作經費。
(二)支出情況説明
2022年支出預算1470.98萬元，比2021年1393.59萬元增加77.39萬元，增長5.55%。
基本支出預算1179.18萬元，佔總支出預算80.16%，比2021年1196.3萬元減少17.12萬元，減少1.43%，減少原因：在職人員減少，人員經費相應減少。項目支出預算291.8萬元，比2021年197.25萬元增加94.55萬元，增加47.93%，增加的主要原因是：民主黨派換屆，增加換屆工作經費。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為換屆工作經費、調查研究經費、組織工作經費、宣傳教育經費、社會服務經費、基層組織經費、內控績效經費等。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
中國民主促進會北京市委員會因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支，單位包括本級等1個所屬單位。
(二)“三公”經費財政撥款情況説明
2022年“三公”經費財政撥款預算4萬元，與2021年“三公”經費財政撥款預算數持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元，與2021年持平。
2.公務接待費。2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數4萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021預算數持平；公務用車運作維護費2022年預算數4萬元，其中：公務用車加油0.46萬元，公務用車維修1.02萬元，公務用車保險1.12萬元，其他1.4萬元。與2021預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2021年中國民主促進會北京市委員會政府採購預算總額96.11萬元。其中採購貨物9.21萬元，政府採購服務86.9萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2021年中國民主促進會北京市委員會政府購買服務預算總額222.75萬元。
(三)機關運作經費情況説明
2021年中國民主促進會北京市委員會1家行政單位機關運作經費財政撥款預算128.57萬元。
機關運作經費：是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，中國民主促進會北京市委員會填報績效目標的預算項目8個，佔全部預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算291.8萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，本部門共有車輛4台，共計74.58萬元，無單位價值50萬元以上的通用設備，無單位價值100萬元以上的專用設備。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第二部分 2022年部門預算報表