目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
根據中共中央、國務院批准的《北京市機構改革方案》和中共北京市委辦公廳關於印發《北京市檔案館職能配置、內設機構和人員編制規定》的通知(京辦字﹝2018﹞33號)，北京市檔案館(簡稱市檔案館)是本市集中保存、管理檔案的文化事業機構，是市委直屬事業單位，相當正局級，歸口市委辦公廳管理。
主要職責是：收集和接收本館保管範圍內對國家和社會有保存價值的檔案；對所保存的檔案嚴格按照規定整理和保管；採取各種形式開發檔案資源，為社會利用檔案資源提供服務；承擔編輯、出版、發行《北京檔案》和其他宣傳材料，承擔檔案事業發展研究，開展檔案教育等工作；承辦市委、市政府交辦的其他事項。
(二)機構設置情況
北京市檔案館內設17處室，分別為辦公室(保密處)、展覽陳列處、接收徵集處、數字資源管理處、開放鑒定處、技術保護處、資訊技術處、編研處、利用處、保管處、整理編目處、設備處、保衛處、行政管理處、人事處、機關黨委(黨建工作處、機關工會)、機關紀委；下屬1個預算單位，北京市檔案事業發展中心。
(三)人員構成情況
北京市檔案館部門行政編制0人，實際0人；事業編制195人，實際193人；聘用人員2人。
離退休人員145人，其中：離休7人，退休138人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算13967.47萬元，比2021年13149.54萬元增加817.93萬元，增長6.22%。其中：本年財政撥款收入13778.84萬元,比2021年12813.73萬元增加965.11萬元,主要是為推進檔案事業發展增加的項目經費；本年其他資金收入176.13萬元,比2021年80萬元增加96.13萬元；主要是事業單位改革，增加了原檔案幹部教育中心的培訓費收入預算；上年結轉結余資金12.5萬元,比2021年255.80萬元減少243.3萬元，主要是完善預算管理，2021年度減少年中執行中追加調整經費。
(二)支出情況説明
2022年支出預算13967.47萬元，比2021年13149.54萬元增加817.93萬元，增長6.22%。
基本支出預算9912.02萬元，佔總支出預算71.03%，比2021年9831.50萬元增加80.52萬元，增加0.82%。項目支出預算4055.45萬元，比2021年3238.04萬元增加817.41萬元，增長25.24%，增加原因主要是為貫徹落實習近平總書記對檔案工作的重要批示精神，按照市領導批示精神和要求，加強檔案業務工作增加預算。部門預算項目主要為推進檔案事業發展安排的正常業務及保障經費項目等。其中：
1、事業單位經營支出176.13萬元。
2、上繳上級支出0萬元。
3、對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目支出預算4055.45萬元，比2021年3238.04萬元增加817.41萬元，增長25.24%，主要原因是為貫徹落實習近平總書記對檔案工作的重要批示精神，按照市領導批示精神和要求，加強檔案業務工作增加預算。部門預算項目主要有檔案館日常保障經費123萬元；檔案業務工作經費3692.18萬元；檔案幹部培訓經費93.82萬元；檔案編研出版類項目133.95萬元；2022年繼續使用的財政性結轉資金項目12.50萬元，主要用於國家重點檔案(民國時期)文件級目錄全檢工作。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京市檔案館因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支包括本級事業1個單位。其他單位2022年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2022年"三公經費"財政撥款預算45萬元，比2021年"三公經費"財政撥款預算減少1.5萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數30.00萬元，與2021年持平，主要原因：繼續落實厲行節約要求；2022年因公出國(境)費用主要用於赴境外徵集檔案及參加國際檔案理事會會議等。
2.公務接待費。2022年預算數2.00萬元，與2021年持平，主要原因：繼續落實厲行節約要求。2022年公務接待費主要用於接待國際國內檔案系統人員參觀交流等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數13.00萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年持平；公務用車運作維護費2022年預算數13萬元，其中：公務用車加油1.00萬元，公務用車維修5.00萬元，公務用車保險5.00萬元，其他2.00萬元。比2021年預算數14.50萬元減少1.50萬元，主要原因：公務用車加油費減少1.50萬元。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市檔案館政府採購預算總額4530.85萬元，其中：政府採購貨物預算177.40萬元，政府採購服務預算4353.45萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市檔案館政府購買服務預算總額0萬元。
(三)機關運作經費説明
2022年北京市檔案館部門等0家行政單位以及北京市檔案館本級事業等1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算3125.46萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市檔案館填報績效目標的預算項目17個，佔全部預算項目17個的100%。填報績效目標的本年項目支出預算4042.95萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市檔案館共有車輛11台，共計215.64萬元；單位價值50萬元以上的通用設備51台(套)，共計14840.07萬元，單位價值100萬元以上的專用設備4台(套)、共計739.18萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預算報表