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北京人民藝術劇院2022年財政預算資訊

日期:2022-02-17 10:00    來源:北京人民藝術劇院

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目 錄

  第一部分 2022年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  二、2022年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分 2022年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、項目支出表

  五、政府採購預算明細表

  六、財政撥款收支總表

  七、一般公共預算財政撥款支出表

  八、一般公共預算財政撥款基本支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、國有資本經營預算財政撥款支出表

  十一、財政撥款“三公”經費支出表

  十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十三、項目支出績效目標表

  十四、部門整體支出績效目標表

第一部分 2022年部門預算情況説明


  一、部門基本情況

  (一)本部門性質、職責等情況

  北京人民藝術劇院于1952年設立,為差額撥款事業單位(正局級)。北京人民藝術劇院主要職責:話劇藝術生産,演出經營與經紀,舞美設計與製作;文化藝術交流與研究,話劇宣傳與普及,戲劇資料收藏與展示;所屬首都劇場、實驗劇場、曹禺劇場、人藝小劇場、菊隱劇場的經營管理;相關出版物與藝術産品經營。

  (二)機構設置情況

  北京人民藝術劇院內設13個處室,分別為:辦公室(黨委辦公室)、創作室、藝術處、演員隊、舞臺美術處、計劃財務處、人事處、宣傳策劃處、影視中心、老幹部處、行政保衛處、演出中心、戲劇教育與研究處。

  (三)人員構成情況

  北京人民藝術劇;行政編制0人,實有人數0人;事業編制377人,實有人數280人;離休人員21人,退休人員191人;編外人員40人。

   二、2022年收入及支出總體情況

  (一)收入預算説明

   2022年收入預算25037.11萬元,比2021年27327.29萬元減少2290.18萬元,減少8.38%。其中:本年財政撥款收入15955萬元,比2021年15543萬元增加412萬元,2022年北京國際戲劇中心投入運營後,與新劇場相關的運維支出申請增加了財政撥款;本年其他資金收入5426.75萬元,比2021年3557.65萬元增加1869.1萬元,2022年我院建院70週年,新建劇場投入使用,大小劇場預計安排演出場次增加,票房收入有所增加;上年結轉結余資金3655.36萬元,比2021年5288.89萬元減少1633.53萬元,基建項目結余資金減少。

  (二)支出情況説明

  2022年支出預算25037.11萬元,比2021年27327.29萬元減少2290.18萬元,減少8.38%。

  基本支出預算15288.11萬元,佔總支出預算57.27%,比2021年14947.61萬元增加340.5萬元,增長2.28%,北京國際戲劇中心新劇場運維費支出增大。項目支出預算11406.35萬元,比2020年12379.68萬元減少973.33萬元,減少7.86%,與北京國際戲劇中心配套工程相關的項目支出均已在2021年完成,故2022年項目支出減少。其中:

  1.事業單位經營支出0萬元。

  2.上繳上級支出0萬元。

  3.對附屬單位補助支出0萬元。

  三、主要支出情況

  北京人民藝術劇院2022年項目支出11406.35萬元,主要包括:藝術生産經費,是用於上演劇目的舞美設計製作費、演職人員的排練和演出補貼、劇作者的上演酬金等支出;劇目宣傳費,通過地鐵廣告、網路短視頻宣傳片等,多方位宣傳劇院上演劇目的演出資訊;戲劇邀請展演,考慮到疫情因素,策劃了國內優秀劇目展演單元,繼續為首都觀眾奉上連臺好戲,並在演出之餘,開展與劇目配套的公益藝術講座;懷柔舞美庫房租賃,我院藝術創作中心廠區位於懷柔區楊宋鎮,在廠區附近租賃庫房,存放演齣劇目的布景、道具、服裝等;舞臺設備維保,為保證演出的順利進行,以及ISO9001品質管理體系運作的規定,每年為舞臺演出設備及舞臺通風設備進行維護保養;劇場場務服務費,通過公開招標選取公司,選定的公司為北京人藝的三個劇場以及即將投入運營的兩個新劇場提供場務等委託服務等。

  四、部門"三公"經費財政撥款預算説明

  (一)"三公經費"的單位範圍

  北京人民藝術劇院因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京人民藝術劇院本級一個單位。

  (二)"三公經費"財政撥款情況説明

  2022年"三公經費"財政撥款預算18萬元,比2021年"三公經費"財政撥款預算減少0萬元,與上年持平。其中:

  1、因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元,比2021年預算數0萬元減少0萬元。

  2、公務接待費。2022年預算數0萬元,比2021年預算數0萬元減少0萬元。

  3、公務用車購置和運作維護費。2022年預算數18萬元,其中,公務用車購置費2022年預算數0萬元,比2021預算數0萬元減少0萬元;公務用車運作維護費2022年預算數18萬元,其中:公務用車加油6萬元,公務用車維修3萬元,公務用車保險6萬元,其他3萬元。比2021預算數18萬元減少0萬元,與上年持平。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  2022年北京人民藝術劇院部門政府採購預算總額1882.3萬元。

  (二)政府購買服務預算説明

  2022年北京人民藝術劇院政府購買服務預算總額0萬元。

  (三)機關運作經費情況説明

  本部門不在機關運作經費統計範圍之內。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  2022年,北京人民藝術劇院填報績效目標的預算項目29個,佔全部預算項目29個的100%。填報績效目標的項目支出預算6093.64萬元,佔本部門全部項目支出預算的100%。

  (五)重點行政事業性收費情況説明

  本部門2022年無重點行政事業性收費。

  (六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (七)國有資産佔用情況説明

  截至2021年底,北京人民藝術劇院共有車輛15台,共計327.60萬元;單位價值50萬元以上的通用設備2套,共計229.60萬元,單位價值100萬元以上的專用設備3套,共計628.78萬元。

  六、名詞解釋

  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

  "三公"經費財政撥款預算數:指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。

  機關運作經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。

  政府採購:各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為,是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

  政府購買服務:是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項,按照政府採購方式和程式,交由符合條件的服務供應商承擔,並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。

第二部分  2022年部門預算報表

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