目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京市農林科學院是市政府直屬正局級公益一類事業單位，農林科學研究領域學科設置齊全，設備先進、學術水準高、創新能力強，在農作物育種、農産品安全生産和農業信息化等領域取得了一大批原始創新成果,為首都都市型現代農業、京津冀農業協同發展和全國現代農業的發展提供了有力引領和科技支撐。全院現有3個國家工程實驗室、4個國家工程技術研究中心、7個農業部學科群重點實驗室、2個國家林業局工程技術研究中心、18個北京市重點實驗室及工程技術研究中心、1個具有國際種子品質檢測資質認證實驗室、4個國家級檢測機構、8個國家級原種基地、良種場、資源圃及野外科學觀測站、10個國際聯合實驗室(研究中心)。
主要職責：開展動植物和微生物種質資源的收集保存、鑒定評價、新品種選育、育種理論方法和種養殖技術研究；開展植物保護與營養調控、動物疫病防控等理論和應用技術研究；開展農産品品質標準、安全檢測、風險評估與控制以及農産品採後保鮮、流通、加工、營養健康等理論和應用技術研究；開展農林漁業生態與資源環境保護、土壤污染修復與耕地品質提升等理論和應用技術研究；開展農業生物技術、農業資訊技術、農業智慧裝備、農業資訊服務等理論和應用技術研究；開展農業規劃、農業經濟、農村發展、農業科技情報等理論和應用研究，建設北京鄉村振興智庫；開展國際與區域科技交流合作、科技成果轉化、示範推廣等工作，提供相關技術服務；完成市委、市政府交辦的其他任務。
本預算年度，我院將根據本部門職責，開展農業科學研究，加強科技成果展示和轉化，提高科技創新能力和科技服務能力，為都市型農業、區域農業、綠色農業發展，提供科技支撐，促進農業發展。在動植物種質資源創新，農産品優質、安全、高産、高效、節水生産技術創新，農業資訊技術與智慧裝備研發，農産品採後保鮮、冷鏈物流配送與精深加工研究，農業生態治理，資源高效利用與休閒農業技術研究，農業發展戰略與科技情報學研究等領域取得一定的研究進展。
(二)機構設置情況
全院現有內設機構25個(包括12個機關處室和13個研究所)，下屬事業單位2個。13個研究所，包括蔬菜研究所、林業果樹研究所、畜牧獸醫研究所、植物保護研究所、植物營養與資源環境研究所、數據科學與農業經濟研究所、生物技術研究所、玉米研究所、雜交小麥研究所、草業花卉與景觀生態研究所、水産科學研究所、品質標準與檢測技術研究所、農産品加工與食品營養研究所。2個事業單位，包括北京市農林科學院資訊技術研究中心和北京市農林科學院智慧裝備技術研究中心。
(三)人員構成情況
北京市農林科學院事業編制1405人，實有人數1246人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)542人。離退休人員949人，其中：離休10人，退休939人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算159592.86萬元，比2021年126260.44萬元增加33332.42萬元，增長26.4%。其中：本年財政撥款收入86042.81萬元,比2021年78770萬元增加7272.81萬元，增加原因主要為鄉村振興等科技項目經費增加；本年其他資金收入36908.78萬元,比2021年31691.29萬元增加5217.49萬元，增加原因主要為預計2022年科技成果轉化等項目增加，導致科技成果轉化收入增加；上年結轉結余資金36641.27萬元,比2021年15799.15萬元增加20842.12萬元，增加原因主要為預計2021年底非財政撥款結余等增加，故用於安排2022年度預算的上年結轉結余資金增加。
(二)支出情況説明
2022年支出預算159592.86萬元，比2021年126260.44萬元增加33332.42萬元，增長26.4%。
基本支出預算68963.1萬元，佔總支出預算43.21%，比2021年70142.94萬元減少1179.84萬元，下降1.68%，下降原因主要為按照過緊日子要求，壓縮一般性支出，故基本支出減少。項目支出預算90629.76萬元，比2021年56117.5萬元增加34512.26萬元，增長61.5%，增加原因主要為鄉村振興科技項目、科技成果轉化項目等數量及金額增加，導致項目支出增加；使用結余資金安排的項目支出增加。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為種質資源保存、評價與創新，基因組學育種協同創新，農業科技協同攻關與應用，農業科研基礎數據平臺建設等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市農林科學院部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括北京市農林科學院(本級)、北京市農林科學院資訊技術研究中心和北京市農林科學院智慧裝備技術研究中心3個所屬單位。
(二)“三公經費”財政撥款情況説明
2022年"三公經費"財政撥款預算139.27萬元，比2021年"三公經費"財政撥款預算增加22.46萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數22.5萬元，與2021年預算數22.5萬元持平；2022年因公出國(境)費用主要用於參加國際性學術會議、赴國外研究機構開展合作研究以及學術交流等方面。
2.公務接待費。2022年預算數12.48萬元，比2021年預算數13.04萬元減少0.56萬元，主要原因：落實中央厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待減少公務接待費數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2022年公務接待費主要用於接待其他農業科研機構等外單位人員來訪交流和指導工作。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數104.29萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數33.29萬元，比2021預算數0萬元增加33.29萬元，主要原因：老舊公務用車已超報廢使用年限，安全性能下降，故2022年增加公務車輛更新購置費；公務用車運作維護費2022年預算數71萬元，其中：公務用車燃油40萬元，公務用車維修12萬元，公務用車保險12萬元，其他支出7萬元。公務用車運作維護費2022年比2021年預算數81.27萬元減少10.27萬元。主要原因：落實厲行勤儉節約要求，壓縮公務用車運作維護費支出。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市農林科學院政府採購預算總額41076.87萬元，其中：政府採購貨物預算7028.51萬元，政府採購工程預算31399.5萬元，政府採購服務預算2648.86萬元。
(二)政府購買服務預算説明
我部門不屬於政府購買服務主體範圍，2022年無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市農林科學院填報績效目標的預算項目177個，佔本部門本年預算項目177個的100%。填報績效目標的項目支出預算85082.39萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京市農林科學院共有車輛64台，共計1229.61萬元；單位價值50萬元以上的通用設備434台(套)，共計45064.8萬元，單位價值100萬元以上的專用設備103台(套)、共計22701.42萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第二部分 2022年部門預算報表