目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京市農村經濟研究中心是1989年11月26日經市委、市政府批准設立的直屬事業單位，1990年7月正式對外辦公，2006年實行參公管理，2018年12月機構改革轉机隸北京市農業農村局領導，為副局級全額撥款事業單位。中心的主要職能是：
為市委、市政府領導農村改革與發展進行決策研究，統一規劃和組織市農口各區縣、局及有關單位開展農村戰略研究和政策研究；承擔農業資源調查、動態監測以及農業區劃和規劃工作；組織農村經濟改革試驗區和農業區劃成果應用試驗試點工作；開展對郊區農業與農村社會經濟發展史、改革史的研究及其相關地方誌、文獻資料的編纂工作；開展農村改革與發展的理論研究，組織和參加市內外以及國際學術交流。
(二)機構設置情況
北京市農村經濟研究中心既是一級部門預算，也是本級單位預算。
(三)人員構成情況
北京市農村經濟研究中心部門行政編制0人，實際0人；事業編制73人，實際72人；聘用人員(其他聘用人員--臨時工)2人。
離退休人員66人，其中：離休1人，退休65人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算4833.59萬元，比2021年7882.98萬元減少3049.39萬元，下降38.68%。其中：本年財政撥款收入4833.59萬元,比2021年7804.19萬元減少2970.60萬元；本年其他資金收入0萬元,與2021年持平；上年結轉結余資金0萬元,與2021年持平。
(二)支出預算説明
2022年支出預算4833.59萬元，比2021年7882.98萬元減少3049.39萬元，下降38.68%。
基本支出預算3183.59萬元，佔總支出預算65.86%，比2021年4813.77萬元減少1630.18萬元，下降33.86%。減少的主要原因是2021年全市事業單位改革，原有2個二級單位北京市城鄉經濟資訊中心和北京市農村財務管理事務中心由北京市農村經濟研究中心劃歸到北京市農業農村局管理。相應的人員經費和公用經費也劃歸到北京市農業農村局。
項目支出預算1650萬元，比2021年3069.21萬元減少1419.21萬元，下降46.24%。減少原因是2021年全市事業單位改革，原有二個二級單位北京市城鄉經濟資訊中心和北京市農村財務管理事務中心由北京市農村經濟研究中心劃歸到北京市農業農村局管理。相應的項目經費也劃歸到北京市農業農村局。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向及主要情況是：2022年理論與政策研究經費、北京郊區“三統籌”改革試驗示範(2021-2025)項目、北京郊區100個村集體經濟運作狀況跟蹤監測項目、《北京農村經濟》雜誌、北京市城鄉融合發展進程中若干問題研究、北京鄉村共同富裕路徑研究、北京市農村金融服務顧問體系建設試點、北京市鄉村休閒旅遊高品質發展、北京市農業資源調查、監測、評價與現代農業産業園農業資源監測體系建設試點試驗、開展京臺鄉村交流工作、2022年市農研中心信息化系統運維項目等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京市農村經濟研究中心因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括一個北京市農村經濟研究中心本級。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2022年"三公經費"財政撥款預算57.24萬元，比2021年"三公經費"財政撥款預算減少13.33萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數30.85萬元，比2021年預算數36.22萬元減少5.37萬元，主要原因：原有二級單位北京市城鄉經濟資訊中心因機構改革由我單位劃歸到北京市農業農村局管理，因公出國(境)費用也劃歸到北京市農業農村局。2022年因公出國(境)費用主要用於農業保險政策(日本、南韓)、農業補貼效能政策(波蘭、捷克)、開展京臺鄉村交流工作等方面。
2.公務接待費。2022年預算數3.91萬元，比2021年預算數4.21萬元減少0.3萬元，主要原因：單位嚴格執行中央八項規定，嚴控招待標準，減少招待人數。2022年公務接待費主要用於招待專家項目論證、外阜兄弟省市來人及台灣有關部門到大陸交流座談等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數22.48萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，比2021年預算數0萬元減少0萬元，主要原因：根據國家政策本年沒有公務用車更新事項；公務用車運作維護費2022年預算數22.48萬元，其中：公務用車加油9.56萬元，公務用車維修4.67萬元，公務用車保險4.67萬元，其他3.58萬元。比2021年預算數30.13萬元減少7.65萬元，主要原因：原有2個二級單位北京市城鄉經濟資訊中心和北京市農村財務管理事務中心由我單位劃歸到北京市農業農村局管理。相應的公務用車運作維護費也劃歸到北京市農業農村局。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京市農村經濟研究中心政府採購預算總額376.44萬元。其中：政府採購貨物預算24.59萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算351.85萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京市農村經濟研究中心政府購買服務預算總額0萬元。本單位不具備政府購買服務主體資格，沒有該項預算。
(三)機關運作經費情況説明
2022年北京市農村經濟研究中心0家行政單位以及1家參公管理事業單位的機關運作經費財政撥款預算534.95萬元。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京市農村經濟研究中心填報績效目標的預算項目24個，佔全部預算項目24個的100%。填報績效目標的項目支出預算1650萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截止2021年底，北京市農村經濟研究中心共有車輛13台，共計265.44萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0台(套)，0萬元。
六、名詞解釋
1、農村經濟研究：是以農業為基礎、以鄉村為區域、以農民為群體的經濟調查和分析研究。北京市農村經濟研究中心所負責的農村經濟研究，堅持服務於首都城市功能定位、服務於首都“三農”工作的總體要求，緊扣具有首都特點的鄉村振興戰略這個時代主題，既包括學術理論探討也包括實際調查研究，既著力於短平快的調查分析也著眼于長遠的戰略設計，既開展體制機制類的改革研究也開展結構效益類的發展研究，既注意國際國內的比較研究也注意京郊農村的經驗總結，既推進對上政策層面的成果應用也推進基層實踐層面的成果應用。
2、機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
第二部分 2022年部門預算報表