目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
按照中共北京市委機構編制委員會《關於中國電影博物館事業單位改革有關事項的批復》(京編委【2021】113號)等相關文件批復，中國電影博物館為市政府直屬正局級公益一類事業單位。
職責為：電影藝術博覽，電影文化交流，電影專業活動，電影藏品徵集，電影公共服務，電影知識普及，電影放映服務，電影學術研究，電影社會教育，對公眾特別是青少年進行電影文化和愛國主義教育。
(二)機構設置情況
設辦公室、財務部、人事部、保障部、保衛部、研究部(館刊編輯部)、資訊傳播部、藏品部、社會教育部、活動管理部、展陳部、影院部、開發部(基本建設辦公室)13個內設機構和機關黨委(黨建辦公室)。
(三)人員構成情況
中國電影博物館部門行政編制0人，實際0人；事業編制117人，實際115人；離退休人員16人，其中：離休0人，退休16人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算9712.39萬元，比2021年9149.34萬元增加563.05萬元，增長6.15%。其中：本年財政撥款收入9277.54萬元,比2021年8933.75萬元增加343.79萬元，主要是為更好服務觀眾增加的事業發展類項目資金；本年其他資金收入300萬元,比2021年200萬元增加100萬元，為預計增加的票款收入；上年結轉結余資金134.84萬元,比2021年15.59萬元增加119.25萬元，主要為增加2021年追加項目的結轉結余資金。
(二)支出情況説明
2022年支出預算9712.39萬元，比2021年9149.34萬元增加563.05萬元，增長6.15%。
基本支出預算6910.74萬元，佔總支出預算71.15%，比2021年6966.13萬元減少55.39萬元，下降0.80%。主要減少了公用經費，為貫徹落實“過緊日子”的要求，進一步壓減一般性支出。項目支出預算2801.64萬元，比2021年2183.21萬元增加618.43萬元，增長28.33%，主要增加了冬奧文化廣場文化活動及消隱改造資金等。其中：
1.事業單位經營支出0.00萬元。
2.上繳上級支出0.00萬元。
3.對附屬單位補助支出0.00萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目主要為機構運作保障類項目，包括資訊系統維護改造、館外房屋租賃、公務用車購置等；事業發展計劃類項目，包括電影文化傳播活動、全國文化中心品牌建設等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位僅為中國電影博物館本級。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年"三公經費"財政撥款預算97.54萬元，比2021年"三公經費"財政撥款預算減少49.53萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數26.13萬元，比2021年預算數26.19萬元減少0.06萬元，主要原因：貫徹落實中央厲行節約的各項要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支規定，壓縮因公出國(境)費用；2022年因公出國(境)費用主要用於博物館文化交流、學習博物館先進管理理念，傳播中國電影文化、尋求溝通合作等方面。
2.公務接待費。2022年預算數0.00萬元，比2021年預算數0.00萬元減少0.00萬元。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數74.41萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數58.91萬元，比2021年預算數0.00萬元增加58.91萬元；主要原因：現有公務用車老化嚴重，平均車齡達到15年，擬購置中型客車2輛。公務用車運作維護費2022年預算數12.50萬元，其中：公務用車加油6.15萬元，公務用車維修2.3萬元，公務用車保險2.3萬元，其他1.75萬元。比2021年預算數21.82萬元減少9.32萬元，主要原因：貫徹落實中央厲行節約的各項要求，進一步從嚴控制“三公”經費開支規定，壓縮公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年中國電影博物館政府採購預算總額2066.59萬元，其中：政府採購貨物預算323.65萬元，政府採購工程預算112.31萬元，政府採購服務預算1630.63萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年中國電影博物館政府購買服務預算總額0.00萬元。
(三)機關運作經費説明
中國電影博物館不在機關運作經費統計範圍之內
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，中國電影博物館填報績效目標的預算項目17個，佔全部預算項目17個的100%。填報績效目標的項目支出預算2666.80萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
中國電影博物館2022年無重點行政事業性收費
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
中國電影博物館2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，中國電影博物館共有車輛16台，共計373.44萬元；單位價值50萬元以上的通用設備9台(套)，共計1507.31萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2台(套)、共計1668.41萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
第二部分 2022年部門預算報表