目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)本部門性質、職責等情況
北京奧運城市發展促進中心為市政府直屬正局級事業單位，主要職責是負責組織實施北京奧運城市發展促進項目，管理北京奧運會結余資金，負責北京奧運會知識産權轉讓，組織開展奧林匹克體育、文化、教育及宣傳活動，組織推動本事殘奧事業發展，承擔北京奧運城市發展促進會的具體工作。
(二)機構設置情況
北京奧運城市發展促進中心內設6個處室，分別為辦公室、對外聯絡部、大型活動部、宣傳推廣部、法律財務部、機關黨委(人事處)。北京奧運城市發展促進中心下屬1個事業單位，北京奧運博物館。
(三)人員構成情況
北京奧運城市發展促進中心部門行政編制0人，實際0人；事業編制104人，實際90人。離退休人員6人，其中：離休0人，退休6人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算11232.99萬元，比2021年2988.23萬元增加8244.76萬元，增長275.91%。其中：本年財政撥款收入10778.34萬元，比2021年2520.13萬元增加8258.21萬元。主要由於事業單位改革，將北京奧運博物館劃轉至北京奧運城市發展促進中心。本年其他資金收入454.65萬元，比2021年468.1萬元減少13.45萬元。其他資金收入為部門自有資金部分。上年結轉結余資金0萬元，與2021年持平。
(二)支出情況説明
2022年支出預算11232.99萬元，比2021年2988.23萬元增加8244.76萬元，增長275.91%。
基本支出預算5737.13萬元，佔總支出預算51.07%，比2021年1552.65萬元增加4184.48萬元，增長269.51%。主要由於事業單位改革，將北京奧運博物館劃轉至北京奧運城市發展促進中心，增加部分主要為北京奧運博物館特定行業公用經費、通用公用經費及人員經費部分。
項目支出預算5495.85萬元，比2021年1435.58萬元增加4060.27萬元，增長282.83%。主要由於事業單位改革，將北京奧運博物館劃轉至北京奧運城市發展促進中心。部門預算項目主要是為部門事業發展而開展的項目籌辦經費，主要包含項目開展所需的場地租賃、項目運營、宣傳推廣等經費。其中：
1事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目支出方向及主要情況如下：
1.2022年第十三屆北京奧運城市體育文化節。以全面落實全民健身國家戰略和“健康中國2030”規劃大綱，活動以增強人民體質、提高健康水準、滿足健身需求、建設健康北京、豐富廣大市民體育文化生活為目標。2022年北京冬奧會結束以後，北京奧運城市體育文化節將成為雙奧遺産傳承的重要載體，通過組織開展適宜全民參與的體育健身項目、推廣國際新興運動、推廣雙奧文化，成為大眾健身、雙奧傳承、國際交流的重要平臺。2022年第十三屆體育文化節包括雙奧體育文化嘉年華、國際新興運動推廣、雙奧文化宣傳系列活動等內容。
2.奧運藏品全球徵集活動。通過在全球開展徵集奧運藏品的活動，面向世界各國舉辦過奧運會的城市、歷屆奧運會的組織者和參與者以及關注奧運、融入奧運的民間人士，廣泛收集與奧運相關的具有珍藏意義的物品，特別是見證中國百年奧運歷程、北京2008年奧運會及殘奧會申辦、籌辦和舉辦以及北京2022年冬奧會及冬殘奧會申辦、籌辦和舉辦的各類奧運實物、圖片、文獻材料、影像視頻、電子文件等，以豐富北京奧運博物館館藏，記錄奧運歷史、弘揚奧運精神、傳播奧運文化。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
(一)“三公”經費的單位範圍
北京奧運城市發展促進中心部門因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括本級支出及1個所屬單位。
(二)“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公”經費財政撥款預算6.48萬元，比2021年“三公”經費財政撥款預算4.26萬元增加2.22萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元，與2021年預算數0萬元持平。
2.公務接待費。2022年預算數0.80萬元，與2021年預算數0.80萬元持平。2022年公務接待費主要用於出席會議、考察調研、學習交流等國內公務活動。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數5.68萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年預算數0萬元持平；公務用車運作維護費2022年預算數5.68萬元，其中：公務用車燃油3.05萬元，公務用車維修0.98萬元，公務用車保險0.98萬元，其他支出0.68萬元。公務用車運作維護費2022年比2021年預算數3.46萬元增加2.22萬元，主要原因：主要由於事業單位改革，將北京奧運博物館劃轉至北京奧運城市發展促進中心，增加部分為北京奧運博物館公務用車運作維護費。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京奧運城市發展促進中心部門政府採購預算總額3815.56萬元，其中：政府採購貨物預算11.74萬元，政府採購工程預算69.50萬元，政府採購服務預算3734.32萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京奧運城市發展促進中心無政府購買服務預算。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京奧運城市發展促進中心部門填報績效目標的預算項目9個，佔本部門本年預算項目9個的100%。填報績效目標的項目支出預算5495.85萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京奧運城市發展促進中心共有車輛8台(在用3台)，原值177.18萬元，凈值17.18萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0台(套)，0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備，0台(套)，0萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
第二部分 2022年部門預算報表