目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
（一）本部門性質、職責等情況
首鋼技師學院為全額撥款事業單位。首鋼技師學院承擔中等職業教育教學管理，為北京市培養中、高級工、技師等高技能人才，培訓電氣自動化設備安裝與維修、焊接加工、環境保護與檢測、機械設備裝配與自動控制、多媒體製作、電腦網路應用、會計、人力資源管理、導遊、護理、幼兒教育、休閒體育服務等專業技術人才，服務北京市人才建設和社會經濟發展。
（二）機構設置情況
首鋼技師學院包括首鋼技師學院本級一個所屬單位。內設機構22個，其中：黨委機構3個，行政管理機構5個，教學管理、輔助機構4個，教學院係7個，實訓機構1個，教育培訓機構2個。
（三）人員構成情況
首鋼技師學院行政編制0人，實際0人；事業編制436人，實際332人；聘用人員（其他聘用人員--臨時工）43人。
離退休人員441人，其中：離休5人，退休436人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算16732.53萬元，比2021年16740.04萬元減少7.51萬元，下降0.04%。其中：本年財政撥款收入15741.22萬元，比2021年15777.96萬元減少36.74萬元；本年其他資金收入760萬元，比2021年960萬元減少200萬元，主要原因是培訓收入減少；上年結轉結余資金231.31萬元，比2021年2.08萬元增加229.23萬元，主要為項目支出結轉至2022年繼續使用。
（二）支出情況説明
2022年支出預算16732.53萬元，比2021年16740.04萬元減少7.51萬元，下降0.04%。
基本支出預算12008.24萬元，佔總支出預算71.77%，比2021年12717.32萬元減少709.08萬元，降低5.58%，減少原因為壓縮支出。項目支出預算4724.29萬元，比2021年4022.73萬元增加701.56萬元，增長17.44%，增長原因為按照學院事業發展規劃，調整項目支出。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
部門預算項目支出預算4724.29萬元，部門預算項目主要為教育教學、改善辦學條件經費等。
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
（一）“三公”經費的單位範圍
首鋼技師學院因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。
（二）“三公”經費預算財政撥款情況説明
2022年“三公經費”財政撥款預算3.1萬元，比2021年“三公經費”財政撥款預算減少1.4萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2022年預算數0萬元，與上年持平。
2.公務接待費。2022年預算數1.6萬元，比2021年預算數2萬元減少0.4萬元，主要原因是落實勤儉辦公，減少公務接待。2022年公務接待費主要用於招生就業接待等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數1.5萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與上年持平；公務用車運作維護費2022年預算數1.5萬元，其中：公務用車加油0.4萬元，公務用車維修0.5萬元，公務用車保險0.5萬元，其他0.1萬元。比2021預算數2.5萬元減少1萬元，主要原因：壓縮支出。
五、其他情況説明
（一）政府採購預算説明
2022年首鋼技師學院政府採購預算總額0萬元。
（二）政府購買服務預算説明
2022年首鋼技師學院政府購買服務預算總額0萬元。
（三）機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
（四）項目支出績效目標情況説明
2022年，首鋼技師學院填報績效目標的預算項目9個，佔本部門本年預算項目9個的100%。填報績效目標的項目支出預算4724.29萬元，佔本部門本年項目支出預算的100%。
（五）重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
（六）國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
（七）國有資産佔用情況説明
截至2021年底，首鋼技師學院共有車輛1台，共計33.82萬元；單位價值50萬元以上的通用設備18台（套）、共計2424.04萬元，單位價值100萬元以上的專用設備3台（套）、共計432.60萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
第二部分 2022年部門預算報表