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北京市物資有限公司2022年財政預算資訊

日期:2022-02-17 10:00    來源:北京市物資有限公司

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目 錄

  第一部分 2022年度部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  二、2022年收入及支出總體情況

  三、主要支出情況

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  五、其他情況説明

  六、名詞解釋

  第二部分 2022年度部門預算報表

  一、收支總表

  二、收入總表

  三、支出總表

  四、項目支出表

  五、政府採購預算明細表

  六、財政撥款收支總表

  七、一般公共預算財政撥款支出表

  八、一般公共預算財政撥款基本支出表

  九、政府性基金預算財政撥款支出表

  十、國有資本經營預算財政撥款支出表

  十一、財政撥款“三公”經費支出表

  十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

  十三、項目支出績效目標表

  十四、部門整體支出績效目標表

第一部分 2022年部門預算情況説明

  一、部門基本情況

  (一)本部門性質、職責等情況

  北京市物資有限公司含本級一戶,本級為轉制單位,負責離退休人員管理。

  (二)機構設置情況

  北京市物資有限公司含本級一戶。

  (三)人員構成情況

  北京市物資有限公司行政編制0人,實有人數0人;事業編制0人,實有人數0人;離退休人員58人,其中:離休5人,退休53人。

  二、2022年收入及支出總體情況

  (一)收入預算説明

  2022年收入預算535.50萬元,比2021年2,062.16萬元減少1,526.66萬元,下降74.03%。其中:本年財政撥款收入535.50萬元,比2021年2,061.16萬元減少1,525.66萬元。主要原因為2021年包含所屬事業單位中共北京市物資有限公司黨校收入,本年由於事業單位改革,中共北京市物資有限公司黨校不再屬於北京市物資有限公司管理,本單位僅包含北京市物資有限公司本級一戶,故財政撥款收入減少;本年其他資金收入0萬元,比2021年1萬元減少1萬元,主要原因為本年所屬事業單位改革,中共北京市物資有限公司黨校不再屬於本單位管理,由於本級沒有其他資金收入,故其他資金收入減少;上年結轉結余資金0萬元,與2021年持平。

  (二)支出情況説明

  2022年支出預算535.50萬元,比2021年2,062.16萬元減少1,526.66萬元,下降74.03%。

  基本支出預算535.50萬元,佔總支出預算100%,比2021年2,035.91萬元減少1,500.41萬元,下降73.70%,主要原因為2021年包含所屬事業單位中共北京市物資有限公司黨校支出,本年由於事業單位改革,中共北京市物資有限公司黨校不再屬於北京市物資有限公司管理,本單位僅包含北京市物資有限公司本級一戶,故基本支出減少。項目支出預算0萬元,比2021年26.25萬元減少26.25萬元,下降100%,主要原因為本年所屬事業單位改革,中共北京市物資有限公司黨校不再屬於本單位管理,本級沒有項目支出,故項目支出減少。其中:

  1.事業單位經營支出0萬元。

  2.上繳上級支出0萬元。

  3.對附屬單位補助支出0萬元。

  三、主要支出情況

  本單位2022年無預算項目支出。

  四、部門“三公”經費財政撥款預算説明

  本單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

  (一)“三公”經費的單位範圍

  2021年北京市物資有限公司因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2021年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

  (二)“三公”經費預算財政撥款情況説明

  2022年“三公”經費財政撥款預算0萬元,比2021年“三公”經費財政撥款預算減少6.46萬元。其中:

  1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元,與2021年持平。

  2.公務接待費。2022年預算數0萬元,比2021年預算數1.46萬元減少1.46萬元,主要原因:本單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

  3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數0萬元,2021年預算數5萬元,其中,公務用車購置費2021年預算數0萬元;公務用車運作維護費2021年預算數5萬元,其中:公務用車燃油2.65萬元,公務用車維修0.85萬元,公務用車保險0.85萬元,其他0.65萬元,主要原因:本單位2022年無財政撥款安排的“三公”經費預算。

  五、其他情況説明

  (一)政府採購預算説明

  本單位2022年無政府採購預算安排。

  (二)政府購買服務預算説明

  本單位2022年無政府購買服務預算。

  (三)機關運作經費説明

  本單位不在機關運作經費統計範圍之內。

  (四)項目支出績效目標情況説明

  本單位2022年無項目支出績效安排。

  (五)重點行政事業性收費情況説明

  本單位2022年無重點行政事業性收費。

  (六)國有資本經營預算財政撥款情況説明

  本單位2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

  (七)國有資産佔用情況説明

  本單位2022年無國有資産佔用情況。

  六、名詞解釋

  基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

第二部分  2022年部門預算報表

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