目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構性質、職責
北京工美集團有限責任公司以工藝美術為主業，以傳承與弘揚中華民族工藝美術文化、發展文化創意産業為己任，是集工藝美術品設計開發、商業經營、國際貿易、檢測鑒定、職業教育、文化交流等為一體的多元化綜合性企業集團，是北京乃至全國工藝美術行業的龍頭企業。
北京工美集團有限責任公司所屬事業單位主要職責：北京市工藝美術高級技工學校是北京唯一的一所培養工藝美術專業技能人才的中等職業學校，主要職責是面向北京市及部分外省市招收初中、高中應、往屆畢業生，進行以學歷教育、專業技能培訓為主的中等職業學校。
(二)機構設置情況
北京工美集團有限責任公司內設機構19個，北京工美集團有限責任公司部門預算包括所屬事業單位1家(北京市工藝美術高級技工學校)，屬全額撥款事業單位。
(三)人員構成情況
北京工美集團有限責任公司所屬事業單位行政編制0人，實際0人；事業編制90人，實有人數88人；聘用人員(其他聘用人員-臨時工)14人。
離退休員48人，其中：離休0人，退休48人。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算8357.21萬元，比2021年8378.20萬元減少20.99萬元，減少0.25%。其中：本年財政撥款收入7537.24萬元,比2021年7782.22萬元減少244.98萬元；本年其他資金收入342萬元,比2021年394萬元減少52萬元；上年結轉結余資金477.97萬元,比2021年201.97萬元增加276萬元。
其他資金收入項目主要是：專戶管理的事業收入、培訓費收入等。其他資金減少原因：主要是上年其他資金收入中包括行業支援特高建設資金。
(二)支出預算説明
2022年支出預算8357.21萬元，比2021年8378.20萬元減少20.99萬元，減少0.25%。
基本支出預算4393.81萬元，佔總支出預算52.58%，比2021年4467.53萬元減少73.72萬元，減少1.65%，減少主要原因為：根據事業發展調整支出結構。項目支出預算3963.39萬元，比2021年3910.66萬元增加52.73萬元，增加1.34%，增加原因主要為：按照事業發展規劃調整項目支出結構。其中：
1、事業單位經營支出0萬元。
2、上繳上級支出0萬元。
3、對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
北京工美集團有限責任公司所屬事業單位北京市工藝美術高級技工學校預算項目主要為教育教學、實訓基地建設、特高建設項目、改善辦學條件、學生資助經費等。主要工作任務包括：
1、完成工藝美術師學院建設任務，組織建立"雙大師引領、中心支撐"訂單培養模式、打造"國禮研發儲備中心""琺瑯釉料研發中心"、"漆藝研發中心"，完成配套數字化資源的建設等2022年建設任務，完成驗收。
2、完成國家級高技能人才培訓基地建設任務，組織完成課程資源的開發；完成一體化教師、課程負責人的培養，完善校企合作和實訓工作室建設等2022年建設任務，完成驗收。
3、加強珠寶首飾專業群建設，組織梯級教師隊伍培養、建設教師教學創新團隊，完成人才培養模式的構建、專業課程資源包的開發等。
4、配合國家集訓隊完成第46屆世賽人才選拔培養任務，根據基地要求，配合完成46屆國家隊訓練任務。
5、舉辦大師皇家工藝精品聯展，宣傳學校辦學特色，宣傳學校教學資源，在"中國美術館"舉辦大師皇家工藝精品聯展。
6、進一步改善辦學環境，改善校園環境，為學生提供更好、更舒適的教學環境。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公經費"的單位範圍
北京工美集團有限責任公司所屬事業單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。
(二)"三公經費"財政撥款情況説明
2022年"三公經費"財政撥款預算19.35萬元，與2021年"三公經費"財政撥款預算數持平。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平。
2.公務接待費。2022年預算數0.65萬元，與2021年預算數持平。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數18.7萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平；公務用車運作維護費2022年預算數18.7萬元，其中：公務用車加油9萬元，公務用車維修6.2萬元，公務用車保險3.5萬元，其他0萬元。與2021年預算數持平。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京工美集團有限責任公司所屬事業單位政府採購預算總額2029.44萬元，其中：政府採購貨物預算720.57萬元，政府採購工程預算340.31萬元，政府採購服務預算968.56萬元。
(二)政府購買服務預算説明
2022年北京工美集團有限責任公司所屬事業單位北京市工藝美術高級技工學校政府購買服務預算總額0萬元。
(三)機關運作經費情況説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京工美集團有限責任公司所屬事業單位填報績效目標的預算項目17個，佔全部預算項目17個的100%。填報績效目標的項目支出預算3685.43萬元，佔本部門全部項目支出預算的100%。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費項目。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2021年底，北京工美集團有限責任公司所屬事業單位北京市工藝美術高級技工學校共有車輛7台，共計243.83萬元，單位價值50萬元以上的通用設備37台(套)，共計3589.36萬元，單位價值100萬元以上的專用設備2台(套)、共計278.22萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
機關運作經費：指為保障行政單位(含參照公務員法管理事業單位)運作用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運作維護費以及其他費用。
政府採購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金採購依法制定的集中採購目錄以內的或者採購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規範財政支出管理和強化預算約束的有效措施。
政府購買服務：是指各級國家機關將屬於自身職責範圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府採購方式和程式，交由符合條件的服務供應商承擔，並根據服務數量和品質等因素向其支付費用的行為。
第二部分 2022年部門預算報表