目 錄
第一部分 2022年度部門預算情況説明
一、部門基本情況
二、2022年收入及支出總體情況
三、主要支出情況
四、部門“三公”經費財政撥款預算説明
五、其他情況説明
六、名詞解釋
第二部分 2022年度部門預算報表
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、項目支出表
五、政府採購預算明細表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算財政撥款支出表
八、一般公共預算財政撥款基本支出表
九、政府性基金預算財政撥款支出表
十、國有資本經營預算財政撥款支出表
十一、財政撥款“三公”經費支出表
十二、政府購買服務預算財政撥款明細表
十三、項目支出績效目標表
十四、部門整體支出績效目標表
第一部分 2022年部門預算情況説明
一、部門基本情況
(一)部門機構設置、職責
1.部門機構設置
目前我集團系統內有2家財政預算單位：
(1)北京京儀集團有限責任公司集團本級
(2)北京市儀器儀錶高級技工學校(全額撥款事業單位)
2.部門職責
北京京儀集團有限責任公司成立於1983年(原名：北京市儀器儀錶工業總公司)，1998年由行政機關轉為企業。現隸屬於北京控股集團有限公司。下屬有60余個企業及事業單位。公司本級是管理機構，負責對所屬企業及事業單位各項工作的管理、指導、監督。北京京儀集團有限責任公司及所屬事業單位主要職責是培養中級技術人才，為在職幹部提供高等教育與培訓服務。為行業的發展主要承擔分析儀器裝調、電子儀器儀錶裝調、自動化控制設備裝調、數控技術應用、機電一體化、維修電工、模具製造與數控技術、光學儀器冷加工、電腦應用與硬體維修、電腦網路技術等專業的技能人才的培養。
(二)人員構成情況
北京京儀集團有限責任公司事業編制150人，實際99人；離退休人員146人，其中：離休8人，退休138人。
(三)本預算年度的主要工作任務
1.保障學校教育教學工作正常有序的運作；改善辦學條件；全面加強校企合作、專業建設、課程改革、師資培養、職業培訓、品質評價、內部管理等內涵建設。
2.切實加強對離退休幹部的工作，確保中央和市委關於離退休幹部工作的決策部署落到實處。
3.做好年度決算，積極參加市財政局組織的決算培訓，組織所屬事業單位學習決算相關文件，理解新增項目的含義及填報，熟練掌握決算軟體的操作。
4.加強基礎管理的同時進一步加強內控建設，提升集團事業單位整體管理水準。總結集團試點單位開展內控建設的經驗，認真分析內控建設工作中的重點、難點，推動集團所屬其他事業單位的內控建設工作。同時監督事業單位嚴格執行內控制度及業務流程。
二、2022年收入及支出總體情況
(一)收入預算説明
2022年收入預算6100.67萬元，比2021年5756.69萬元增加343.98萬元，增長5.98%。其中：財政撥款6061.52萬元，比2021年5414.15萬元增加647.37萬元；本年其他資金收入39.15萬元，比2021年42.53萬元減少3.38萬元，其他資金減少主要是學生人數變化等原因。
(二)支出情況説明
2022年支出預算6100.67萬元，比2021年5756.69萬元增加343.98萬元，增長5.98%。其中：
基本支出預算4726.92萬元，佔總支出預算77.48%，比2021年4429.59萬元增加297.33萬元，增長6.71 %。主要是技校新增17人，人員費用增加大。項目支出預算1373.75萬元，比2021年1327.09萬元增加46.66萬元，增長3.52%，主要是根據事業發展，調整項目支出。部門預算項目主要是技校教育、幹部教育和其他製造業支出經費。其中：
1.事業單位經營支出0萬元。
2.上繳上級支出0萬元。
3.對附屬單位補助支出0萬元。
三、主要支出情況
項目支出預算1373.75萬元，2021年項目支出預算8個，主要是技校教學設備購置項目支出、基礎設施改造項目支出和其他製造業項目支出。
四、部門"三公"經費財政撥款預算説明
(一)"三公"經費的單位範圍
北京京儀集團有限責任公司及所屬事業單位因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費開支單位包括1個所屬單位。其他單位2022年無財政撥款安排的"三公"經費預算。
(二)"三公"經費預算財政撥款情況説明
2022年"三公"經費財政撥款預算13.62萬元，比2021年"三公"經費財政撥款數減少1.34萬元。其中：
1.因公出國(境)費用。2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平。
2.公務接待費。2022年預算數1.6萬元，與2021年預算數持平。2021年公務接待費主要用於教育教學教研的業務與交流等方面。
3.公務用車購置和運作維護費。2022年預算數12.02萬元，其中，公務用車購置費2022年預算數0萬元，與2021年預算數持平；公務用車運作維護費2022年預算數12.02萬元，其中：公務用車加油5.81萬元，公務用車維修3.33萬元，公務用車保險1.79萬元，其他1.09萬元。比2021預算數13.36萬元減少1.34萬元，主要原因是由於疫情發展情況不確定，公務用車次數會減少。
五、其他情況説明
(一)政府採購預算説明
2022年北京京儀集團有限責任公司所屬事業單位政府採購預算總額547.3萬元，其中：政府採購貨物預算542.8萬元，政府採購工程預算0萬元，政府採購服務預算4.5萬元。
(二)政府購買服務預算説明
本部門2022年無政府購買服務安排的預算。
(三)機關運作經費説明
我部門不在機關運作經費統計範圍之內。
(四)項目支出績效目標情況説明
2022年，北京京儀集團有限責任公司所屬事業單位填報績效目標的預算項目8個，佔全部預算項目8個的100%。填報績效目標的項目支出預算1373.75萬元，佔全部項目支出預算的100%。詳見項目支出績效目標表。
(五)重點行政事業性收費情況説明
本部門2022年無重點行政事業性收費。
(六)國有資本經營預算財政撥款情況説明
本部門2022年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。
(七)國有資産佔用情況説明
截至2022年底，北京京儀集團有限責任公司及所屬事業單位共有車輛5台，共計106.51萬元；單位價值50萬元以上的通用設備23台(套)，共計3164.96萬元，單位價值100萬元以上的專用設備5台(套)，共計819.12萬元。
六、名詞解釋
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
"三公"經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置和運作維護費預算數。
第二部分 2022年部門預算報表